Toelichting

Lasten
De lasten voor 2022 zijn totaal begroot op € 19,4 miljoen. Dit is grotendeels als volgt opgebouwd:

uitgaven voor VGGM brandbestrijding: € 13,6 miljoen;
uitgaven voor handhaving: € 0,8 miljoen;
uitgaven en subsidies voor openbare veiligheid, cameratoezicht en veiligheidshuis: € 3,6 miljoen;
uitgaven voor aanpak mensenhandel: € 0,2 miljoen;
uitgaven voor drugsondermijning Botoc: € 1 miljoen;
uitgaven voor vergunningverlening: € 0,2 miljoen.

De totale lasten dalen ten opzichte van 2021 met € 0,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de

De uitgaven voor openbare veiligheid stijgen met € 0,3 miljoen. Dit komt voort uit de perspectiefnota 2022. Deze stijging betreft een verhoging van het loonkostenbudget met €320.000 welke onder meer wordt veroorzaakt door de aanstelling van 1 fte strategisch adviseur programma veiligheid. Aanpak mensenhandel: € 0,2 miljoen. Dit bedrag is afkomstig uit de perspectief nota 2022; structurele toekenning voor aanpak van mensenhandel en uitbuiting in de volle breedte.
De uitgaven voor aanpak radicalisering dalen met € 1,0 miljoen, omdat in 2022 minder Rijksmiddelen zijn ontvangen. De regeling vanuit het Rijk liep tot 2021
De uitgaven voor Botoc / drugsondermijning dalen met € 0,2 miljoen, omdat in 2022 eveneens minder Rijksmiddelen zijn ontvangen

Baten
Totaal is voor 2022 € 2,5 miljoen aan baten begroot. Dit is opgebouwd uit:

Verhuur brandweerkazerne: € 1,3 miljoen;
Opbrengst leges en vergunningen: € 0,4 miljoen.
Ontvangen rijkssubsidie drugsondermijning wijken: € 0,5 miljoen
Verwachte opbrengst deelnemende gemeentes Veiligheidshuis € 0,3 miljoen

De totale baten zijn ten opzichte van 2021 met € 0,8 miljoen gestegen. Dit wordt met name verklaard door ontvangen rijksmiddelen voor drugsondermijning.

Toevoegingen aan reserves
In 2022 wordt voor totaal € 71.000 toegevoegd aan de reserves voor de dekking van onderhoudskosten aan het vastgoed.

Onttrekkingen aan reserves
In 2022 wordt voor € 0,4 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserves.