Overzicht lasten en baten van de wijk | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.962	28.754	29.422	29.295	29.266	29.224	29.072
Baten	1.898	1.768	1.817	1.792	1.793	1.793	1.793
Saldo lasten en baten	-27.064	-26.986	-27.605	-27.503	-27.503	-27.431	-27.279
Toevoegingen aan reserves	416	100	102	102	102	102	102
Onttrekkingen aan reserves	177	44	284	50	28	67	34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-239	-56	182	-52	-52	-35	-68
Gerealiseerd resultaat	-27.303	-27.042	-27.424	-27.555	-27.548	-27.466	-27.347

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.962	28.754	29.422	29.295	29.266	29.224	29.072
Armoedebeleid	1.322	1.602	1.480	1.522	1.509	1.509	1.509
Asielzaken	0	3	3	3	3	3	3
Bedrijfsvoering	75	0	269	269	269	269	269
Cultuur	98	74	74	75	75	75	75
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	283	363	274	305	305	305	305
Inclusie	4	2	2	23	23	23	2
Jeugd /Jeugdzorg	7.518	7.278	7.838	7.208	7.163	7.163	7.163
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	865	828	822	812	794	806	788
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.087	2.047	2.163	2.023	2.006	2.007	1.993
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.814	1.564	1.626	1.576	1.576	1.576	1.576
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	15	17	18	17	21	17	21
Raad	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	74	46	46	46	46	46	46
Schulddienstverlening	210	229	405	306	306	291	291
Sport	1.401	1.284	1.264	1.211	1.193	1.228	1.198
Welzijn	1.273	1.443	1.373	1.397	1.372	1.372	1.372
Werk en Inkomen	1.243	1.286	1.460	1.463	1.464	1.464	1.464
Wijksturing en Wijkzaken	860	650	657	617	722	722	722
Zorg	9.578	9.795	9.407	10.180	10.177	10.106	10.035
Baten	1.898	1.768	1.817	1.792	1.793	1.793	1.793
Armoedebeleid	25	13	13	13	13	13	13
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.210	1.135	1.183	1.165	1.165	1.165	1.165
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	4	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	21	21	23	21	21	21	21
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	308	291	278	278	278	278	278
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Sport	259	247	252	252	252	252	252
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	51	50	50	51	52	52	52
Wijksturing en Wijkzaken	13	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-27.064	-26.986	-27.605	-27.503	-27.503	-27.431	-27.279
Toevoegingen aan reserves	416	100	102	102	102	102	102
Groen	22	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	205	72	57	57	57	57	57
Openbare ruimte	41	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	4	4	4	4	4	4	4
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Sport	23	23	41	41	41	41	41
Wijksturing en Wijkzaken	23	0	0	0	0	0	0
Zorg	66	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	177	44	284	50	28	67	34
Armoedebeleid	19	0	10	0	0	0	0
Inclusie	4	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	109	34	136	19	9	17	10
Publieke gezondheid	6	2	2	2	6	2	6
Schulddienstverlening	0	0	58	0	0	0	0
Sport	34	8	12	30	12	48	18
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	5	0	0	0	0	0	0
Zorg	0	0	66	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-239	-56	182	-52	-52	-35	-68
Gerealiseerd resultaat	-27.303	-27.042	-27.424	-27.555	-27.548	-27.466	-27.347

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.962	28.754	29.422	29.295	29.266	29.224	29.072
Armoedebeleid	1.322	1.602	1.480	1.522	1.509	1.509	1.509
Armoedebeleid	1.322	1.602	1.480	1.522	1.509	1.509	1.509
Armoedebeleid	1.322	1.602	1.480	1.522	1.509	1.509	1.509
Asielzaken	0	3	3	3	3	3	3
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	3	3	3	3	3	3
Asielzaken	0	3	3	3	3	3	3
Bedrijfsvoering	75	0	269	269	269	269	269
Huisvesting en facilitaire zaken	0	0	0	0	0	0	0
Interne projecten	75	0	269	269	269	269	269
Bedrijfsvoering	75	0	269	269	269	269	269
Cultuur	98	74	74	75	75	75	75
Cultuur	62	45	45	46	46	46	46
Meerjarenvoorzieningen	37	29	29	29	29	29	29
Cultuur	98	74	74	75	75	75	75
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	283	363	274	305	305	305	305
Stedelijk groen	243	306	274	304	304	304	304
Water	40	57	1	1	1	1	1
Groen	283	363	274	305	305	305	305
Inclusie	4	2	2	23	23	23	2
Inclusie integratie antidiscriminat	4	2	2	23	23	23	2
Inclusie	4	2	2	23	23	23	2
Jeugd /Jeugdzorg	7.518	7.278	7.838	7.208	7.163	7.163	7.163
Jeugdzorg	7.518	7.278	7.838	7.208	7.163	7.163	7.163
Jeugd /Jeugdzorg	7.518	7.278	7.838	7.208	7.163	7.163	7.163
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	865	828	822	812	794	806	788
Beheer wegen	815	753	765	752	749	747	745
Mobiliteit en openbaar vervoer	51	72	53	58	41	56	40
Parkeren	0	3	3	3	3	3	3
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	865	828	822	812	794	806	788
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.087	2.047	2.163	2.023	2.006	2.007	1.993
Aanpak onderwijsachterstanden	642	515	515	509	509	509	509
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	52	55	55	55	55	55
Huisvesting onderwijs	805	864	946	822	805	806	792
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	356	366	378	384	384	384	384
Voortijdig schoolverlaten	241	247	269	253	253	253	253
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.087	2.047	2.163	2.023	2.006	2.007	1.993
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en Veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.814	1.564	1.626	1.576	1.576	1.576	1.576
Afval	1.231	1.110	1.161	1.124	1.124	1.124	1.124
Spelen	194	59	70	58	58	58	58
Straatreiniging	390	395	395	395	395	395	395
Openbare ruimte	1.814	1.564	1.626	1.576	1.576	1.576	1.576
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	15	17	18	17	21	17	21
Volksgezondheid	15	17	18	17	21	17	21
Publieke gezondheid	15	17	18	17	21	17	21
Raad	0	0	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0	0	0
Raad	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	74	46	46	46	46	46	46
Milieubeheer	74	46	46	46	46	46	46
ODRA	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	74	46	46	46	46	46	46
Schulddienstverlening	210	229	405	306	306	291	291
Schulddienstverlening	210	229	405	306	306	291	291
Schulddienstverlening	210	229	405	306	306	291	291
Sport	1.401	1.284	1.264	1.211	1.193	1.228	1.198
Binnensport	239	198	203	144	126	161	130
Buitensport	0	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Sportbeleid en sportontwikkeling	1.162	1.097	1.073	1.078	1.078	1.078	1.078
Sport	1.401	1.284	1.264	1.211	1.193	1.228	1.198
Welzijn	1.273	1.443	1.373	1.397	1.372	1.372	1.372
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	103	118	106	106	106	106	106
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	497	723	654	665	665	665	665
Ondersteuning vrijwilligers	145	143	145	146	146	146	146
Samenlevingsopbouw	528	459	468	480	455	455	455
Welzijn	1.273	1.443	1.373	1.397	1.372	1.372	1.372
Werk en Inkomen	1.243	1.286	1.460	1.463	1.464	1.464	1.464
Bijstandsverstrekking	49	50	50	51	52	52	52
Participatie	1.194	1.236	1.410	1.412	1.412	1.412	1.412
Werk en Inkomen	1.243	1.286	1.460	1.463	1.464	1.464	1.464
Wijksturing en Wijkzaken	860	650	657	617	722	722	722
Wijksturing en wijkzaken	860	650	657	617	722	722	722
Wijksturing en Wijkzaken	860	650	657	617	722	722	722
Zorg	9.578	9.795	9.407	10.180	10.177	10.106	10.035
Algemeen WMO en jeugdzorg	141	28	-129	-195	-195	-195	-195
Maatschappelijke ondersteuning	2.432	3.033	3.007	3.028	3.025	2.980	2.980
WMO	7.005	6.734	6.529	7.348	7.348	7.321	7.250
Zorg	9.578	9.795	9.407	10.180	10.177	10.106	10.035
Baten	1.898	1.768	1.817	1.792	1.793	1.793	1.793
Armoedebeleid	25	13	13	13	13	13	13
Armoedebeleid	25	13	13	13	13	13	13
Armoedebeleid	25	13	13	13	13	13	13
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	1	1	1	1	1
Beheer wegen	1	0	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.210	1.135	1.183	1.165	1.165	1.165	1.165
Aanpak onderwijsachterstanden	533	496	509	509	509	509	509
Huisvesting onderwijs	560	525	531	531	531	531	531
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	117	114	143	125	125	125	125
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.210	1.135	1.183	1.165	1.165	1.165	1.165
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en Veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	4	3	3	3	3	3	3
Kabels en Leidingen	4	3	3	3	3	3	3
Openbare ruimte	4	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	21	21	23	21	21	21	21
Volksgezondheid	21	21	23	21	21	21	21
Publieke gezondheid	21	21	23	21	21	21	21
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	308	291	278	278	278	278	278
Milieubeheer	308	291	278	278	278	278	278
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	308	291	278	278	278	278	278
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Sport	259	247	252	252	252	252	252
Binnensport	259	247	252	252	252	252	252
Sport	259	247	252	252	252	252	252
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	51	50	50	51	52	52	52
Bijstandsverstrekking	49	50	50	51	52	52	52
Participatie	2	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	51	50	50	51	52	52	52
Wijksturing en Wijkzaken	13	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	13	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en Wijkzaken	13	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0	0	0
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-27.064	-26.986	-27.605	-27.503	-27.503	-27.431	-27.279
Toevoegingen aan reserves	416	100	102	102	102	102	102
Groen	22	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	22	0	0	0	0	0	0
Groen	22	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	205	72	57	57	57	57	57
Huisvesting onderwijs	205	72	57	57	57	57	57
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	205	72	57	57	57	57	57
Openbare ruimte	41	0	0	0	0	0	0
Spelen	41	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	41	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	4	4	4	4	4	4	4
Volksgezondheid	4	4	4	4	4	4	4
Publieke gezondheid	4	4	4	4	4	4	4
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Sport	23	23	41	41	41	41	41
Binnensport	23	23	41	41	41	41	41
Sport	23	23	41	41	41	41	41
Wijksturing en Wijkzaken	23	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	23	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	23	0	0	0	0	0	0
Zorg	66	0	0	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	66	0	0	0	0	0	0
Zorg	66	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	177	44	284	50	28	67	34
Armoedebeleid	19	0	10	0	0	0	0
Armoedebeleid	19	0	10	0	0	0	0
Armoedebeleid	19	0	10	0	0	0	0
Inclusie	4	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	4	0	0	0	0	0	0
Inclusie	4	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	109	34	136	19	9	17	10
Huisvesting onderwijs	109	34	136	19	9	17	10
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	109	34	136	19	9	17	10
Publieke gezondheid	6	2	2	2	6	2	6
Volksgezondheid	6	2	2	2	6	2	6
Publieke gezondheid	6	2	2	2	6	2	6
Schulddienstverlening	0	0	58	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	58	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	58	0	0	0	0
Sport	34	8	12	30	12	48	18
Binnensport	34	8	12	30	12	48	18
Sport	34	8	12	30	12	48	18
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	5	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	5	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	5	0	0	0	0	0	0
Zorg	0	0	66	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	0	0	66	0	0	0	0
Zorg	0	0	66	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-239	-56	182	-52	-52	-35	-68
Gerealiseerd resultaat	-27.303	-27.042	-27.424	-27.555	-27.548	-27.466	-27.347

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.962	28.754	29.422	29.295	29.266	29.224	29.072
Afval	1.231	1.110	1.161	1.124	1.124	1.124	1.124
Arbeidsparticipatie	1.178	1.236	1.410	1.412	1.412	1.412	1.412
Begeleide participatie	762	861	688	884	884	875	804
Bestuur	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	50	29	29	29	29	29	29
Geëscaleerde zorg jeugd	585	684	643	703	703	703	703
Geëscaleerde zorg volwassenen	2.819	1.924	2.411	2.406	2.406	2.406	2.406
Inkomensregelingen	1.371	1.653	1.530	1.573	1.561	1.561	1.561
Maatwerkdienstverlening jeugd	7.732	7.359	7.968	7.327	7.282	7.282	7.282
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.071	5.891	5.589	6.091	6.090	6.013	6.013
Maatwerkvoorziening WMO	538	815	759	764	764	764	764
Media	48	45	45	46	46	46	46
Milieubeheer	74	46	46	46	46	46	46
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.282	1.183	1.217	1.201	1.201	1.201	1.201
Onderwijshuisvesting	805	864	946	822	805	806	792
Openb groen en (openlucht) recreatie	502	445	367	386	386	386	386
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Overhead	75	0	269	269	269	269	269
Parkeren	0	3	3	3	3	3	3
Samenkracht en burgerparticipattie	1.239	1.244	1.095	1.029	1.004	1.004	983
Sportaccommodaties	239	187	192	133	114	150	119
Sportbeleid en activering	1.162	1.097	1.073	1.078	1.078	1.078	1.078
Verkeer en vervoer	1.255	1.220	1.213	1.204	1.185	1.198	1.179
Volksgezondheid	15	17	18	17	21	17	21
Wijkteams	712	621	530	528	632	632	632
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0
Baten	1.898	1.768	1.817	1.792	1.793	1.793	1.793
Arbeidsparticipatie	2	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	75	63	63	64	65	65	65
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2	0	7	0	0	0	0
Maatwerkvoorziening WMO	0	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	308	291	278	278	278	278	278
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	650	610	652	634	634	634	634
Onderwijshuisvesting	560	525	531	531	531	531	531
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	17	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	259	247	252	252	252	252	252
Verkeer en vervoer	4	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	21	21	23	21	21	21	21
Wijkteams	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-27.064	-26.986	-27.605	-27.503	-27.503	-27.431	-27.279
Toevoegingen aan reserves	416	100	102	102	102	102	102
Maatwerkdienstverlening volwassenen	32	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	205	72	57	57	57	57	57
Openb groen en (openlucht) recreatie	63	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	89	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	23	23	41	41	41	41	41
Volksgezondheid	4	4	4	4	4	4	4
Onttrekkingen aan reserves	177	44	284	50	28	67	34
Inkomensregelingen	19	0	10	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	58	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	109	34	136	19	9	17	10
Samenkracht en burgerparticipattie	9	0	66	0	0	0	0
Sportaccommodaties	34	8	12	30	12	48	18
Volksgezondheid	6	2	2	2	6	2	6
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-239	-56	182	-52	-52	-35	-68
Gerealiseerd resultaat	-27.303	-27.042	-27.424	-27.555	-27.548	-27.466	-27.347

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.962	28.754	29.422	29.295	29.266	29.224	29.072
Belastingen	126	123	123	123	123	123	123
Doorbelasting uren	104	163	-4	-4	-4	-4	-4
Goederen en Diensten	19.611	20.278	20.327	20.342	20.256	20.235	20.094
Kapitaallasten	829	875	875	754	744	733	722
Mutat voorz	13	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	353	195	236	214	214	214	214
Salarissen	1.421	1.777	1.826	1.826	1.930	1.930	1.930
Subsidies	3.965	3.228	3.664	3.657	3.632	3.622	3.622
Uitkeringen	1.371	1.203	1.232	1.243	1.231	1.231	1.231
Verrek overig	1.169	912	1.143	1.139	1.139	1.139	1.139
Baten	1.898	1.768	1.817	1.792	1.793	1.793	1.793
Gemeentefonds	561	546	586	569	570	570	570
Goederen en diensten	1.175	1.093	1.094	1.092	1.092	1.092	1.092
Rente en dividend	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies en GR	141	115	124	119	119	119	119
Uitkeringen	54	13	13	13	13	13	13
Verrek overig	-33	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-27.064	-26.986	-27.605	-27.503	-27.503	-27.431	-27.279
Toevoegingen aan reserves	416	100	102	102	102	102	102
Toevoeg aan reserv	416	100	102	102	102	102	102
Onttrekkingen aan reserves	177	44	284	50	28	67	34
Onttrek aan reserv	177	44	284	50	28	67	34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-239	-56	182	-52	-52	-35	-68
Gerealiseerd resultaat	-27.303	-27.042	-27.424	-27.555	-27.548	-27.466	-27.347