Overzicht lasten en baten van de wijk | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	24.081	23.949	23.949	23.871	23.724
Baten	1.650	1.622	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-22.400	-22.299	-22.299	-22.221	-22.074
Toevoegingen aan reserves	375	66	72	72	72	72	72
Onttrekkingen aan reserves	168	29	337	31	25	44	34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	266	-41	-41	-28	-37
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-22.134	-22.340	-22.345	-22.249	-22.111

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	24.081	23.949	23.949	23.871	23.724
Armoedebeleid	1.182	1.247	1.153	1.186	1.176	1.176	1.176
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	0	238	238	238	238	238
Cultuur	60	47	47	49	49	49	49
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	338	393	306	339	339	339	339
Inclusie	31	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	4.525	4.104	4.494	4.172	4.156	4.156	4.156
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	866	607	490	579	562	577	560
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.171	1.305	1.322	1.302	1.302	1.295	1.295
Openbare orde en veiligheid	221	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.414	1.267	1.364	1.298	1.268	1.268	1.268
Publieke gezondheid	210	287	440	253	249	255	248
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	54	45	45	45	45	45	45
Schulddienstverlening	192	210	454	428	428	407	407
Sport	1.403	1.238	1.225	1.235	1.229	1.239	1.233
Welzijn	1.240	1.209	1.146	1.169	1.144	1.144	1.144
Werk en Inkomen	943	918	1.043	1.045	1.046	1.046	1.046
Wijksturing en Wijkzaken	519	624	650	658	763	763	764
Zorg	9.366	9.728	9.419	9.687	9.688	9.608	9.512
Baten	1.650	1.622	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650
Armoedebeleid	20	10	10	10	10	10	10
Groen	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	818	782	830	810	810	810	810
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	197	236	223	222	222	222	222
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	159	166	171	171	171	171	171
Schulddienstverlening	2	0	11	0	0	0	0
Sport	400	381	390	390	390	390	390
Werk en Inkomen	42	36	36	37	37	37	37
Wijksturing en Wijkzaken	7	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-22.400	-22.299	-22.299	-22.221	-22.074
Toevoegingen aan reserves	375	66	72	72	72	72	72
Groen	25	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	66	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	23	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	120	45	41	41	41	41	41
Schulddienstverlening	29	0	0	0	0	0	0
Sport	21	21	30	30	30	30	30
Wijksturing en Wijkzaken	30	0	0	0	0	0	0
Zorg	60	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	168	29	337	31	25	44	34
Armoedebeleid	16	0	8	0	0	0	0
Inclusie	31	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	118	26	189	18	16	23	18
Schulddienstverlening	0	0	53	0	0	0	0
Sport	4	4	7	13	9	21	16
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	20	0	0	0	0
Zorg	0	0	60	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	266	-41	-41	-28	-37
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-22.134	-22.340	-22.345	-22.249	-22.111

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	24.081	23.949	23.949	23.871	23.724
Armoedebeleid	1.182	1.247	1.153	1.186	1.176	1.176	1.176
Armoedebeleid	1.182	1.247	1.153	1.186	1.176	1.176	1.176
Armoedebeleid	1.182	1.247	1.153	1.186	1.176	1.176	1.176
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	0	238	238	238	238	238
Interne projecten	75	0	238	238	238	238	238
Bedrijfsvoering	75	0	238	238	238	238	238
Cultuur	60	47	47	49	49	49	49
Cultuur	53	45	45	46	46	46	46
Meerjarenvoorzieningen	8	2	2	2	2	2	2
Cultuur	60	47	47	49	49	49	49
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	338	393	306	339	339	339	339
Stedelijk groen	301	341	304	338	338	338	338
Water	37	51	2	2	2	2	2
Groen	338	393	306	339	339	339	339
Inclusie	31	1	1	23	23	23	1
Inclusie integratie antidiscriminat	31	1	1	23	23	23	1
Inclusie	31	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	4.525	4.104	4.494	4.172	4.156	4.156	4.156
Jeugdzorg	4.525	4.104	4.494	4.172	4.156	4.156	4.156
Jeugd /Jeugdzorg	4.525	4.104	4.494	4.172	4.156	4.156	4.156
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	866	607	490	579	562	577	560
Beheer wegen	833	575	461	535	534	533	532
Mobiliteit en openbaar vervoer	33	30	27	42	26	41	25
Parkeren	1	2	2	2	2	2	2
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	866	607	490	579	562	577	560
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.171	1.305	1.322	1.302	1.302	1.295	1.295
Aanpak onderwijsachterstanden	491	583	584	576	576	576	576
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	52	54	55	55	55	55
Huisvesting onderwijs	105	127	108	108	108	101	101
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	283	269	278	282	282	282	282
Voortijdig schoolverlaten	250	271	298	280	280	280	280
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.171	1.305	1.322	1.302	1.302	1.295	1.295
Openbare orde en veiligheid	221	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en Veiligheid	221	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en veiligheid	221	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.414	1.267	1.364	1.298	1.268	1.268	1.268
Afval	954	830	918	860	830	830	830
Spelen	84	54	63	55	55	55	55
Straatreiniging	376	382	383	383	383	383	383
Openbare ruimte	1.414	1.267	1.364	1.298	1.268	1.268	1.268
Publieke gezondheid	210	287	440	253	249	255	248
Volksgezondheid	210	287	440	253	249	255	248
Publieke gezondheid	210	287	440	253	249	255	248
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	54	45	45	45	45	45	45
Milieubeheer	54	45	45	45	45	45	45
ODRA	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	54	45	45	45	45	45	45
Schulddienstverlening	192	210	454	428	428	407	407
Schulddienstverlening	192	210	454	428	428	407	407
Schulddienstverlening	192	210	454	428	428	407	407
Sport	1.403	1.238	1.225	1.235	1.229	1.239	1.233
Binnensport	256	196	200	204	198	208	202
Sportbeleid en sportontwikkeling	1.147	1.042	1.025	1.031	1.031	1.031	1.031
Sport	1.403	1.238	1.225	1.235	1.229	1.239	1.233
Welzijn	1.240	1.209	1.146	1.169	1.144	1.144	1.144
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	119	128	121	121	121	121	121
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	486	565	495	506	506	506	506
Ondersteuning vrijwilligers	113	103	104	105	105	105	105
Samenlevingsopbouw	522	414	426	438	413	413	413
Welzijn	1.240	1.209	1.146	1.169	1.144	1.144	1.144
Werk en Inkomen	943	918	1.043	1.045	1.046	1.046	1.046
Bijstandsverstrekking	35	36	36	37	37	37	37
Participatie	908	883	1.007	1.008	1.008	1.008	1.008
Werk en Inkomen	943	918	1.043	1.045	1.046	1.046	1.046
Wijksturing en Wijkzaken	519	624	650	658	763	763	764
Wijksturing en wijkzaken	519	624	650	658	763	763	764
Wijksturing en Wijkzaken	519	624	650	658	763	763	764
Zorg	9.366	9.728	9.419	9.687	9.688	9.608	9.512
Algemeen WMO en jeugdzorg	21	28	-140	-199	-199	-199	-199
Maatschappelijke ondersteuning	3.051	4.021	3.719	4.057	4.058	4.002	4.002
WMO	6.295	5.680	5.840	5.830	5.830	5.805	5.709
Zorg	9.366	9.728	9.419	9.687	9.688	9.608	9.512
Baten	1.650	1.622	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650
Armoedebeleid	20	10	10	10	10	10	10
Armoedebeleid	20	10	10	10	10	10	10
Armoedebeleid	20	10	10	10	10	10	10
Groen	0	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	0	0	0	0	0	0	0
Groen	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	818	782	830	810	810	810	810
Aanpak onderwijsachterstanden	598	561	576	576	576	576	576
Huisvesting onderwijs	91	97	97	97	97	97	97
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	129	125	157	137	137	137	137
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	818	782	830	810	810	810	810
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en Veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Kabels en Leidingen	1	3	3	3	3	3	3
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	197	236	223	222	222	222	222
Volksgezondheid	197	236	223	222	222	222	222
Publieke gezondheid	197	236	223	222	222	222	222
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	159	166	171	171	171	171	171
Milieubeheer	159	166	171	171	171	171	171
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	159	166	171	171	171	171	171
Schulddienstverlening	2	0	11	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	11	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	11	0	0	0	0
Sport	400	381	390	390	390	390	390
Binnensport	400	381	390	390	390	390	390
Sport	400	381	390	390	390	390	390
Werk en Inkomen	42	36	36	37	37	37	37
Bijstandsverstrekking	35	36	36	37	37	37	37
Participatie	6	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	42	36	36	37	37	37	37
Wijksturing en Wijkzaken	7	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	7	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en Wijkzaken	7	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0	0	0
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-22.400	-22.299	-22.299	-22.221	-22.074
Toevoegingen aan reserves	375	66	72	72	72	72	72
Groen	25	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	25	0	0	0	0	0	0
Groen	25	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	66	0	0	0	0	0	0
Huisvesting onderwijs	66	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	66	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	23	0	0	0	0	0	0
Spelen	23	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	23	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	120	45	41	41	41	41	41
Volksgezondheid	120	45	41	41	41	41	41
Publieke gezondheid	120	45	41	41	41	41	41
Schulddienstverlening	29	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	29	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	29	0	0	0	0	0	0
Sport	21	21	30	30	30	30	30
Binnensport	21	21	30	30	30	30	30
Sport	21	21	30	30	30	30	30
Wijksturing en Wijkzaken	30	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	30	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	30	0	0	0	0	0	0
Zorg	60	0	0	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	60	0	0	0	0	0	0
Zorg	60	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	168	29	337	31	25	44	34
Armoedebeleid	16	0	8	0	0	0	0
Armoedebeleid	16	0	8	0	0	0	0
Armoedebeleid	16	0	8	0	0	0	0
Inclusie	31	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	31	0	0	0	0	0	0
Inclusie	31	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	118	26	189	18	16	23	18
Volksgezondheid	118	26	189	18	16	23	18
Publieke gezondheid	118	26	189	18	16	23	18
Schulddienstverlening	0	0	53	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	53	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	53	0	0	0	0
Sport	4	4	7	13	9	21	16
Binnensport	4	4	7	13	9	21	16
Sport	4	4	7	13	9	21	16
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	20	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	0	0	20	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	20	0	0	0	0
Zorg	0	0	60	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	0	0	60	0	0	0	0
Zorg	0	0	60	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	266	-41	-41	-28	-37
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-22.134	-22.340	-22.345	-22.249	-22.111

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	24.081	23.949	23.949	23.871	23.724
Afval	954	830	918	860	830	830	830
Arbeidsparticipatie	897	883	1.007	1.008	1.008	1.008	1.008
Begeleide participatie	669	958	550	985	985	972	876
Cultuurpresentatie, -prod en -part	12	2	2	2	2	2	2
Geëscaleerde zorg jeugd	201	285	194	292	292	292	292
Geëscaleerde zorg volwassenen	3.439	2.625	2.812	2.691	2.691	2.691	2.691
Inkomensregelingen	1.217	1.283	1.189	1.222	1.213	1.213	1.213
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.041	4.558	5.047	4.673	4.656	4.656	4.656
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.082	4.629	5.015	4.954	4.956	4.868	4.868
Maatwerkvoorziening WMO	959	1.237	1.183	1.193	1.193	1.193	1.193
Media	48	45	45	46	46	46	46
Milieubeheer	54	45	45	45	45	45	45
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.065	1.178	1.214	1.194	1.194	1.194	1.194
Onderwijshuisvesting	105	127	108	108	108	101	101
Openb groen en (openlucht) recreatie	447	470	392	417	417	417	417
Openbare orde en veiligheid	221	220	220	220	220	220	220
Overhead	75	0	238	238	238	238	238
Parkeren	1	2	2	2	2	2	2
Samenkracht en burgerparticipattie	1.022	966	739	768	743	743	721
Sportaccommodaties	256	196	200	204	198	208	202
Sportbeleid en activering	1.147	1.042	1.025	1.031	1.031	1.031	1.031
Verkeer en vervoer	1.242	987	871	960	943	958	941
Volksgezondheid	210	287	440	253	249	255	248
Wijkteams	470	620	626	583	688	688	689
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0
Baten	1.650	1.622	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650
Arbeidsparticipatie	6	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	55	46	46	47	47	47	47
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2	0	11	0	0	0	0
Milieubeheer	159	166	171	171	171	171	171
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	727	686	733	713	713	713	713
Onderwijshuisvesting	91	97	97	97	97	97	97
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	4	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	400	381	390	390	390	390	390
Verkeer en vervoer	1	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	197	236	223	222	222	222	222
Wijkteams	7	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-22.400	-22.299	-22.299	-22.221	-22.074
Toevoegingen aan reserves	375	66	72	72	72	72	72
Maatwerkdienstverlening volwassenen	29	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	66	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	48	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	80	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	21	21	30	30	30	30	30
Volksgezondheid	120	45	41	41	41	41	41
Wijkteams	10	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	168	29	337	31	25	44	34
Inkomensregelingen	16	0	8	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	53	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	31	0	80	0	0	0	0
Sportaccommodaties	4	4	7	13	9	21	16
Volksgezondheid	118	26	189	18	16	23	18
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	266	-41	-41	-28	-37
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-22.134	-22.340	-22.345	-22.249	-22.111

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	24.081	23.949	23.949	23.871	23.724
Belastingen	76	80	80	80	80	80	80
Doorbelasting uren	64	151	-4	-4	-4	-4	-4
Goederen en Diensten	16.733	16.530	16.772	16.721	16.685	16.632	16.490
Kapitaallasten	472	383	383	324	289	278	274
Mutat voorz	11	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	317	208	251	226	226	226	226
Salarissen	1.168	1.602	1.596	1.596	1.701	1.701	1.701
Subsidies	3.423	2.943	3.161	3.200	3.175	3.161	3.161
Uitkeringen	1.035	923	945	954	944	944	944
Verrek overig	536	656	897	852	852	852	852
Baten	1.650	1.622	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650
Gemeentefonds	614	597	640	621	622	622	622
Goederen en diensten	842	888	890	888	888	888	888
Subsidies en GR	164	126	141	130	130	130	130
Uitkeringen	41	10	10	10	10	10	10
Verrek overig	-11	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-22.400	-22.299	-22.299	-22.221	-22.074
Toevoegingen aan reserves	375	66	72	72	72	72	72
Toevoeg aan reserv	375	66	72	72	72	72	72
Onttrekkingen aan reserves	168	29	337	31	25	44	34
Onttrek aan reserv	168	29	337	31	25	44	34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	266	-41	-41	-28	-37
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-22.134	-22.340	-22.345	-22.249	-22.111