Overzicht lasten en baten van de wijk | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	24.656	23.749	23.768	23.692	23.645
Baten	2.141	1.962	2.091	2.051	2.052	2.052	2.052
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-22.565	-21.698	-21.698	-21.639	-21.593
Toevoegingen aan reserves	378	117	95	95	95	95	95
Onttrekkingen aan reserves	256	74	191	10	39	70	169
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	96	-85	-85	-25	73
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-22.469	-21.783	-21.773	-21.665	-21.519

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	24.656	23.749	23.768	23.692	23.645
Armoedebeleid	1.637	1.758	1.626	1.671	1.657	1.657	1.657
Asielzaken	0	1	1	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	89	0	222	222	222	222	222
Cultuur	82	69	69	70	70	70	70
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	335	397	322	350	350	350	350
Inclusie	23	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	3.746	3.519	3.825	3.551	3.540	3.540	3.540
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	623	766	941	776	727	737	716
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.593	2.335	2.441	2.300	2.305	2.357	2.439
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.040	991	1.035	1.021	1.020	1.020	1.019
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	63	63	81	70	90	64	69
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	60	43	43	43	43	43	43
Schulddienstverlening	227	249	505	459	459	436	436
Sport	671	675	613	616	616	616	615
Welzijn	1.083	1.203	1.138	1.168	1.143	1.143	1.143
Werk en Inkomen	1.234	1.286	1.460	1.463	1.464	1.464	1.464
Wijksturing en Wijkzaken	650	708	716	708	813	813	813
Zorg	8.484	9.480	9.373	8.993	8.982	8.893	8.802
Baten	2.141	1.962	2.091	2.051	2.052	2.052	2.052
Armoedebeleid	28	14	14	14	14	14	14
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.752	1.639	1.717	1.688	1.688	1.688	1.688
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	-1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	67	28	67	62	62	62	62
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	125	123	125	125	125	125	125
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Sport	98	98	100	100	100	100	100
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	58	50	50	51	52	52	52
Wijksturing en Wijkzaken	8	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-22.565	-21.698	-21.698	-21.639	-21.593
Toevoegingen aan reserves	378	117	95	95	95	95	95
Groen	17	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	261	87	70	70	70	70	70
Openbare ruimte	11	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	33	18	25	25	25	25	25
Schulddienstverlening	34	0	0	0	0	0	0
Sport	13	13	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	9	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	256	74	191	10	39	70	169
Armoedebeleid	26	0	11	0	0	0	0
Inclusie	23	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	151	30	103	2	11	68	157
Publieke gezondheid	51	4	15	8	28	3	11
Schulddienstverlening	0	0	63	0	0	0	0
Sport	5	40	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	96	-85	-85	-25	73
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-22.469	-21.783	-21.773	-21.665	-21.519

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	24.656	23.749	23.768	23.692	23.645
Armoedebeleid	1.637	1.758	1.626	1.671	1.657	1.657	1.657
Armoedebeleid	1.637	1.758	1.626	1.671	1.657	1.657	1.657
Armoedebeleid	1.637	1.758	1.626	1.671	1.657	1.657	1.657
Asielzaken	0	1	1	1	1	1	1
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	1	1	1	1	1	1
Asielzaken	0	1	1	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	89	0	222	222	222	222	222
Huisvesting en facilitaire zaken	14	0	0	0	0	0	0
Interne projecten	75	0	222	222	222	222	222
Bedrijfsvoering	89	0	222	222	222	222	222
Cultuur	82	69	69	70	70	70	70
Cultuur	55	45	45	46	46	46	46
Meerjarenvoorzieningen	26	24	24	24	24	24	24
Cultuur	82	69	69	70	70	70	70
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	335	397	322	350	350	350	350
Stedelijk groen	302	351	321	349	349	349	349
Water	33	46	1	1	1	1	1
Groen	335	397	322	350	350	350	350
Inclusie	23	1	1	23	23	23	1
Inclusie integratie antidiscriminat	23	1	1	23	23	23	1
Inclusie	23	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	3.746	3.519	3.825	3.551	3.540	3.540	3.540
Jeugdzorg	3.746	3.519	3.825	3.551	3.540	3.540	3.540
Jeugd /Jeugdzorg	3.746	3.519	3.825	3.551	3.540	3.540	3.540
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	623	766	941	776	727	737	716
Beheer wegen	596	743	915	734	701	696	692
Mobiliteit en openbaar vervoer	27	22	25	40	24	39	23
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	623	766	941	776	727	737	716
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.593	2.335	2.441	2.300	2.305	2.357	2.439
Aanpak onderwijsachterstanden	1.035	924	926	913	913	913	913
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	27	27	28	28	28	28
Huisvesting onderwijs	955	792	839	734	738	790	872
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0	0	0
Volwasseneneducatie	1	0	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	227	197	204	207	207	207	207
Voortijdig schoolverlaten	333	393	445	419	419	419	419
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.593	2.335	2.441	2.300	2.305	2.357	2.439
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en Veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.040	991	1.035	1.021	1.020	1.020	1.019
Afval	654	590	651	620	619	619	618
Kabels en Leidingen	-1	0	0	0	0	0	0
Spelen	66	78	61	78	78	78	78
Straatreiniging	321	322	323	323	323	323	323
Openbare ruimte	1.040	991	1.035	1.021	1.020	1.020	1.019
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	63	63	81	70	90	64	69
Volksgezondheid	63	63	81	70	90	64	69
Publieke gezondheid	63	63	81	70	90	64	69
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	60	43	43	43	43	43	43
Milieubeheer	60	43	43	43	43	43	43
ODRA	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	60	43	43	43	43	43	43
Schulddienstverlening	227	249	505	459	459	436	436
Schulddienstverlening	227	249	505	459	459	436	436
Schulddienstverlening	227	249	505	459	459	436	436
Sport	671	675	613	616	616	616	615
Binnensport	49	91	46	46	45	45	45
Buitensport	0	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Sportbeleid en sportontwikkeling	622	595	578	581	581	581	581
Sport	671	675	613	616	616	616	615
Welzijn	1.083	1.203	1.138	1.168	1.143	1.143	1.143
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	135	145	141	141	141	141	141
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	540	665	596	608	608	608	608
Ondersteuning vrijwilligers	90	75	76	76	76	76	76
Samenlevingsopbouw	317	318	325	342	317	317	317
Welzijn	1.083	1.203	1.138	1.168	1.143	1.143	1.143
Werk en Inkomen	1.234	1.286	1.460	1.463	1.464	1.464	1.464
Bijstandsverstrekking	49	50	50	51	52	52	52
Participatie	1.185	1.236	1.410	1.412	1.412	1.412	1.412
Werk en Inkomen	1.234	1.286	1.460	1.463	1.464	1.464	1.464
Wijksturing en Wijkzaken	650	708	716	708	813	813	813
Wijksturing en wijkzaken	650	708	716	708	813	813	813
Wijksturing en Wijkzaken	650	708	716	708	813	813	813
Zorg	8.484	9.480	9.373	8.993	8.982	8.893	8.802
Algemeen WMO en jeugdzorg	70	28	-194	-194	-194	-194	-194
Maatschappelijke ondersteuning	2.807	3.741	3.491	3.762	3.751	3.688	3.688
WMO	5.607	5.711	6.076	5.426	5.426	5.399	5.308
Zorg	8.484	9.480	9.373	8.993	8.982	8.893	8.802
Baten	2.141	1.962	2.091	2.051	2.052	2.052	2.052
Armoedebeleid	28	14	14	14	14	14	14
Armoedebeleid	28	14	14	14	14	14	14
Armoedebeleid	28	14	14	14	14	14	14
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.752	1.639	1.717	1.688	1.688	1.688	1.688
Aanpak onderwijsachterstanden	955	895	919	919	919	919	919
Huisvesting onderwijs	610	562	569	569	569	569	569
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	187	182	229	200	200	200	200
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.752	1.639	1.717	1.688	1.688	1.688	1.688
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en Veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	-1	3	3	3	3	3	3
Kabels en Leidingen	-1	3	3	3	3	3	3
Openbare ruimte	-1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	67	28	67	62	62	62	62
Volksgezondheid	67	28	67	62	62	62	62
Publieke gezondheid	67	28	67	62	62	62	62
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	125	123	125	125	125	125	125
Milieubeheer	125	123	125	125	125	125	125
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	125	123	125	125	125	125	125
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	7	0	0	0	0
Sport	98	98	100	100	100	100	100
Binnensport	98	98	100	100	100	100	100
Sport	98	98	100	100	100	100	100
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	58	50	50	51	52	52	52
Bijstandsverstrekking	49	50	50	51	52	52	52
Participatie	9	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	58	50	50	51	52	52	52
Wijksturing en Wijkzaken	8	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	8	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en Wijkzaken	8	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0	0	0
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-22.565	-21.698	-21.698	-21.639	-21.593
Toevoegingen aan reserves	378	117	95	95	95	95	95
Groen	17	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	17	0	0	0	0	0	0
Groen	17	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	261	87	70	70	70	70	70
Huisvesting onderwijs	261	87	70	70	70	70	70
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	261	87	70	70	70	70	70
Openbare ruimte	11	0	0	0	0	0	0
Spelen	11	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	11	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	33	18	25	25	25	25	25
Volksgezondheid	33	18	25	25	25	25	25
Publieke gezondheid	33	18	25	25	25	25	25
Schulddienstverlening	34	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	34	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	34	0	0	0	0	0	0
Sport	13	13	0	0	0	0	0
Binnensport	13	13	0	0	0	0	0
Sport	13	13	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	9	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	9	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	9	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	256	74	191	10	39	70	169
Armoedebeleid	26	0	11	0	0	0	0
Armoedebeleid	26	0	11	0	0	0	0
Armoedebeleid	26	0	11	0	0	0	0
Inclusie	23	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	23	0	0	0	0	0	0
Inclusie	23	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	151	30	103	2	11	68	157
Huisvesting onderwijs	151	30	103	2	11	68	157
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	151	30	103	2	11	68	157
Publieke gezondheid	51	4	15	8	28	3	11
Volksgezondheid	51	4	15	8	28	3	11
Publieke gezondheid	51	4	15	8	28	3	11
Schulddienstverlening	0	0	63	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	63	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	63	0	0	0	0
Sport	5	40	0	0	0	0	0
Binnensport	5	40	0	0	0	0	0
Sport	5	40	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	96	-85	-85	-25	73
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-22.469	-21.783	-21.773	-21.665	-21.519

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	24.656	23.749	23.768	23.692	23.645
Afval	654	590	651	620	619	619	618
Arbeidsparticipatie	1.170	1.236	1.410	1.412	1.412	1.412	1.412
Begeleide participatie	652	954	661	980	980	968	877
Cultuurpresentatie, -prod en -part	33	24	24	24	24	24	24
Geëscaleerde zorg jeugd	411	455	431	467	467	467	467
Geëscaleerde zorg volwassenen	2.782	2.349	2.642	1.972	1.972	1.972	1.972
Inkomensregelingen	1.686	1.808	1.676	1.723	1.710	1.710	1.710
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.184	3.872	4.211	3.951	3.939	3.939	3.939
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.227	5.129	5.561	5.438	5.428	5.328	5.328
Maatwerkvoorziening WMO	519	805	752	757	757	757	757
Media	48	45	45	46	46	46	46
Milieubeheer	60	43	43	43	43	43	43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.638	1.543	1.602	1.567	1.567	1.567	1.567
Onderwijshuisvesting	955	792	839	734	738	790	872
Openb groen en (openlucht) recreatie	427	499	406	451	451	451	451
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Overhead	89	0	222	222	222	222	222
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	881	972	670	707	682	682	660
Sportaccommodaties	49	80	35	35	34	34	34
Sportbeleid en activering	622	595	578	581	581	581	581
Verkeer en vervoer	943	1.087	1.262	1.097	1.048	1.059	1.038
Volksgezondheid	63	63	81	70	90	64	69
Wijkteams	572	625	632	630	735	735	735
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0
Baten	2.141	1.962	2.091	2.051	2.052	2.052	2.052
Arbeidsparticipatie	9	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	77	64	64	65	66	66	66
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2	0	7	0	0	0	0
Milieubeheer	125	123	125	125	125	125	125
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.142	1.077	1.148	1.119	1.119	1.119	1.119
Onderwijshuisvesting	610	562	569	569	569	569	569
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	6	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	98	98	100	100	100	100	100
Verkeer en vervoer	-1	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	67	28	67	62	62	62	62
Wijkteams	6	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-22.565	-21.698	-21.698	-21.639	-21.593
Toevoegingen aan reserves	378	117	95	95	95	95	95
Maatwerkdienstverlening volwassenen	34	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	261	87	70	70	70	70	70
Openb groen en (openlucht) recreatie	28	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	13	13	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	33	18	25	25	25	25	25
Wijkteams	9	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	256	74	191	10	39	70	169
Inkomensregelingen	26	0	11	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	63	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	151	30	103	2	11	68	157
Samenkracht en burgerparticipattie	23	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	5	40	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	51	4	15	8	28	3	11
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	96	-85	-85	-25	73
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-22.469	-21.783	-21.773	-21.665	-21.519

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	24.656	23.749	23.768	23.692	23.645
Belastingen	102	130	125	125	125	125	125
Doorbelasting uren	-54	89	-49	-49	-49	-49	-49
Goederen en Diensten	13.882	16.316	16.551	15.698	15.690	15.639	15.610
Kapitaallasten	807	774	774	760	721	710	692
Mutat voorz	15	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	474	310	371	335	335	335	335
Salarissen	1.383	1.838	1.822	1.822	1.927	1.927	1.927
Subsidies	3.395	2.537	3.067	3.072	3.047	3.032	3.032
Uitkeringen	1.492	1.292	1.323	1.335	1.322	1.322	1.322
Verrek overig	1.386	501	673	652	652	652	652
Baten	2.141	1.962	2.091	2.051	2.052	2.052	2.052
Gemeentefonds	973	946	1.011	983	984	984	984
Goederen en diensten	902	819	868	865	865	865	865
Subsidies en GR	234	183	198	189	189	189	189
Uitkeringen	58	14	14	14	14	14	14
Verrek overig	-26	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-22.565	-21.698	-21.698	-21.639	-21.593
Toevoegingen aan reserves	378	117	95	95	95	95	95
Toevoeg aan reserv	378	117	95	95	95	95	95
Onttrekkingen aan reserves	256	74	191	10	39	70	169
Onttrek aan reserv	256	74	191	10	39	70	169
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	96	-85	-85	-25	73
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-22.469	-21.783	-21.773	-21.665	-21.519