Overzicht lasten en baten van de wijk | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	34.363	35.570	33.254	36.318	36.245	36.063	35.831
Baten	4.112	3.894	4.017	3.977	3.978	3.978	3.978
Saldo lasten en baten	-30.252	-31.676	-29.237	-32.342	-32.342	-32.085	-31.853
Toevoegingen aan reserves	548	193	197	197	197	197	197
Onttrekkingen aan reserves	417	73	326	123	50	28	229
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-131	-120	129	-74	-74	-168	33
Gerealiseerd resultaat	-30.383	-31.796	-29.108	-32.415	-32.413	-32.253	-31.820

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	34.363	35.570	33.254	36.318	36.245	36.063	35.831
Armoedebeleid	2.680	2.906	2.688	2.763	2.740	2.740	2.740
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	1	312	312	312	312	312
Cultuur	99	71	71	72	72	72	72
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	192	428	348	375	375	375	375
Inclusie	20	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	5.729	5.973	6.223	6.107	6.100	6.100	6.100
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	550	725	628	716	693	705	686
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	4.420	4.286	4.410	4.276	4.196	4.161	4.331
Openbare orde en veiligheid	219	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.502	1.318	1.371	1.345	1.339	1.333	1.040
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	99	112	115	113	109	110	130
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	57	40	40	40	40	40	40
Schulddienstverlening	314	344	640	520	520	495	495
Sport	520	488	500	493	499	492	493
Welzijn	1.497	1.446	1.382	1.413	1.388	1.388	1.388
Werk en Inkomen	1.936	1.929	2.190	2.195	2.196	2.196	2.196
Wijksturing en Wijkzaken	899	638	644	624	728	728	728
Zorg	13.531	14.619	11.446	14.687	14.670	14.548	14.460
Baten	4.112	3.894	4.017	3.977	3.978	3.978	3.978
Armoedebeleid	47	23	23	23	23	23	23
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.501	3.350	3.453	3.426	3.426	3.426	3.426
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	61	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	55	95	99	95	95	95	95
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	184	179	180	180	180	180	180
Schulddienstverlening	3	0	10	0	0	0	0
Sport	164	161	165	165	165	165	165
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	87	75	75	77	78	78	78
Wijksturing en Wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-30.252	-31.676	-29.237	-32.342	-32.342	-32.085	-31.853
Toevoegingen aan reserves	548	193	197	197	197	197	197
Groen	32	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	436	166	169	169	169	169	169
Openbare ruimte	5	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	16	16	19	19	19	19	19
Schulddienstverlening	48	0	0	0	0	0	0
Sport	11	11	9	9	9	9	9
Onttrekkingen aan reserves	417	73	326	123	50	28	229
Armoedebeleid	45	0	17	0	0	0	0
Inclusie	20	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	328	66	205	113	37	21	200
Publieke gezondheid	5	5	3	6	3	5	25
Schulddienstverlening	0	0	87	0	0	0	0
Sport	19	2	13	4	10	3	4
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-131	-120	129	-74	-74	-168	33
Gerealiseerd resultaat	-30.383	-31.796	-29.108	-32.415	-32.413	-32.253	-31.820

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	34.363	35.570	33.254	36.318	36.245	36.063	35.831
Armoedebeleid	2.680	2.906	2.688	2.763	2.740	2.740	2.740
Armoedebeleid	2.680	2.906	2.688	2.763	2.740	2.740	2.740
Armoedebeleid	2.680	2.906	2.688	2.763	2.740	2.740	2.740
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	1	312	312	312	312	312
Huisvesting en facilitaire zaken	0	1	1	1	1	1	1
Interne projecten	75	0	311	311	311	311	311
Bedrijfsvoering	75	1	312	312	312	312	312
Cultuur	99	71	71	72	72	72	72
Cultuur	75	45	45	46	46	46	46
Meerjarenvoorzieningen	24	26	26	26	26	26	26
Cultuur	99	71	71	72	72	72	72
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	192	428	348	375	375	375	375
Stedelijk groen	140	362	330	357	357	357	357
Water	52	66	18	18	18	18	18
Groen	192	428	348	375	375	375	375
Inclusie	20	1	1	23	23	23	1
Inclusie integratie antidiscriminat	20	1	1	23	23	23	1
Inclusie	20	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	5.729	5.973	6.223	6.107	6.100	6.100	6.100
Jeugdzorg	5.729	5.973	6.223	6.107	6.100	6.100	6.100
Jeugd /Jeugdzorg	5.729	5.973	6.223	6.107	6.100	6.100	6.100
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	550	725	628	716	693	705	686
Beheer wegen	508	669	595	668	665	662	659
Mobiliteit en openbaar vervoer	42	55	31	46	26	41	25
Parkeren	0	2	2	2	2	2	2
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	550	725	628	716	693	705	686
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	4.420	4.286	4.410	4.276	4.196	4.161	4.331
Aanpak onderwijsachterstanden	2.137	2.323	2.330	2.298	2.298	2.298	2.298
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	47	48	49	49	49	49
Huisvesting onderwijs	1.355	1.181	1.246	1.161	1.080	1.045	1.215
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0	0	0
Volwasseneneducatie	5	0	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	553	373	385	391	391	391	391
Voortijdig schoolverlaten	329	360	402	378	378	378	378
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	4.420	4.286	4.410	4.276	4.196	4.161	4.331
Openbare orde en veiligheid	219	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en Veiligheid	219	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en veiligheid	219	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.502	1.318	1.371	1.345	1.339	1.333	1.040
Afval	1.107	994	1.054	1.020	1.014	1.009	715
Spelen	143	73	67	75	75	75	75
Straatreiniging	252	251	250	250	250	250	250
Openbare ruimte	1.502	1.318	1.371	1.345	1.339	1.333	1.040
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	99	112	115	113	109	110	130
Volksgezondheid	99	112	115	113	109	110	130
Publieke gezondheid	99	112	115	113	109	110	130
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	57	40	40	40	40	40	40
Milieubeheer	57	40	40	40	40	40	40
ODRA	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	57	40	40	40	40	40	40
Schulddienstverlening	314	344	640	520	520	495	495
Schulddienstverlening	314	344	640	520	520	495	495
Schulddienstverlening	314	344	640	520	520	495	495
Sport	520	488	500	493	499	492	493
Binnensport	106	79	90	81	86	79	80
Sportbeleid en sportontwikkeling	414	410	410	413	413	413	413
Sport	520	488	500	493	499	492	493
Welzijn	1.497	1.446	1.382	1.413	1.388	1.388	1.388
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	160	172	166	166	166	166	166
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	630	795	727	741	741	741	741
Ondersteuning vrijwilligers	107	96	97	98	98	98	98
Samenlevingsopbouw	601	383	391	408	383	383	383
Welzijn	1.497	1.446	1.382	1.413	1.388	1.388	1.388
Werk en Inkomen	1.936	1.929	2.190	2.195	2.196	2.196	2.196
Bijstandsverstrekking	74	75	75	77	78	78	78
Participatie	1.862	1.853	2.114	2.117	2.117	2.117	2.117
Werk en Inkomen	1.936	1.929	2.190	2.195	2.196	2.196	2.196
Wijksturing en Wijkzaken	899	638	644	624	728	728	728
Wijksturing en wijkzaken	899	638	644	624	728	728	728
Wijksturing en Wijkzaken	899	638	644	624	728	728	728
Zorg	13.531	14.619	11.446	14.687	14.670	14.548	14.460
Algemeen WMO en jeugdzorg	89	28	-182	-182	-182	-182	-182
Maatschappelijke ondersteuning	4.212	5.327	4.603	5.358	5.340	5.251	5.251
WMO	9.230	9.265	7.026	9.512	9.512	9.479	9.390
Zorg	13.531	14.619	11.446	14.687	14.670	14.548	14.460
Baten	4.112	3.894	4.017	3.977	3.978	3.978	3.978
Armoedebeleid	47	23	23	23	23	23	23
Armoedebeleid	47	23	23	23	23	23	23
Armoedebeleid	47	23	23	23	23	23	23
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.501	3.350	3.453	3.426	3.426	3.426	3.426
Aanpak onderwijsachterstanden	2.373	2.254	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
Huisvesting onderwijs	953	926	925	925	925	925	925
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	175	170	214	187	187	187	187
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.501	3.350	3.453	3.426	3.426	3.426	3.426
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en Veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	61	3	3	3	3	3	3
Kabels en Leidingen	1	3	3	3	3	3	3
Spelen	60	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	61	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	55	95	99	95	95	95	95
Volksgezondheid	55	95	99	95	95	95	95
Publieke gezondheid	55	95	99	95	95	95	95
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	184	179	180	180	180	180	180
Milieubeheer	184	179	180	180	180	180	180
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	184	179	180	180	180	180	180
Schulddienstverlening	3	0	10	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	10	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	10	0	0	0	0
Sport	164	161	165	165	165	165	165
Binnensport	164	161	165	165	165	165	165
Sport	164	161	165	165	165	165	165
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	87	75	75	77	78	78	78
Bijstandsverstrekking	74	75	75	77	78	78	78
Participatie	14	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	87	75	75	77	78	78	78
Wijksturing en Wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en Wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0	0	0
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-30.252	-31.676	-29.237	-32.342	-32.342	-32.085	-31.853
Toevoegingen aan reserves	548	193	197	197	197	197	197
Groen	32	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	32	0	0	0	0	0	0
Groen	32	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	436	166	169	169	169	169	169
Huisvesting onderwijs	436	166	169	169	169	169	169
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	436	166	169	169	169	169	169
Openbare ruimte	5	0	0	0	0	0	0
Spelen	5	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	5	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	16	16	19	19	19	19	19
Volksgezondheid	16	16	19	19	19	19	19
Publieke gezondheid	16	16	19	19	19	19	19
Schulddienstverlening	48	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	48	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	48	0	0	0	0	0	0
Sport	11	11	9	9	9	9	9
Binnensport	11	11	9	9	9	9	9
Sport	11	11	9	9	9	9	9
Onttrekkingen aan reserves	417	73	326	123	50	28	229
Armoedebeleid	45	0	17	0	0	0	0
Armoedebeleid	45	0	17	0	0	0	0
Armoedebeleid	45	0	17	0	0	0	0
Inclusie	20	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	20	0	0	0	0	0	0
Inclusie	20	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	328	66	205	113	37	21	200
Huisvesting onderwijs	328	66	205	113	37	21	200
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	328	66	205	113	37	21	200
Publieke gezondheid	5	5	3	6	3	5	25
Volksgezondheid	5	5	3	6	3	5	25
Publieke gezondheid	5	5	3	6	3	5	25
Schulddienstverlening	0	0	87	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	87	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	87	0	0	0	0
Sport	19	2	13	4	10	3	4
Binnensport	19	2	13	4	10	3	4
Sport	19	2	13	4	10	3	4
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-131	-120	129	-74	-74	-168	33
Gerealiseerd resultaat	-30.383	-31.796	-29.108	-32.415	-32.413	-32.253	-31.820

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	34.363	35.570	33.254	36.318	36.245	36.063	35.831
Afval	1.107	994	1.054	1.020	1.014	1.009	715
Arbeidsparticipatie	1.839	1.853	2.114	2.117	2.117	2.117	2.117
Begeleide participatie	781	1.080	587	1.109	1.109	1.097	1.009
Cultuurpresentatie, -prod en -part	51	26	26	26	26	26	26
Geëscaleerde zorg jeugd	705	824	699	846	846	846	846
Geëscaleerde zorg volwassenen	5.913	4.768	3.274	4.892	4.892	4.892	4.892
Inkomensregelingen	2.754	2.981	2.764	2.841	2.819	2.819	2.819
Maatwerkdienstverlening jeugd	6.333	6.425	6.811	6.634	6.626	6.626	6.626
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.231	6.976	6.357	7.249	7.234	7.098	7.098
Maatwerkvoorziening WMO	1.006	1.294	1.240	1.253	1.253	1.253	1.253
Media	48	45	45	46	46	46	46
Milieubeheer	57	40	40	40	40	40	40
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.065	3.105	3.165	3.116	3.116	3.116	3.116
Onderwijshuisvesting	1.355	1.181	1.246	1.161	1.080	1.045	1.215
Openb groen en (openlucht) recreatie	360	524	437	473	473	473	473
Openbare orde en veiligheid	219	220	220	220	220	220	220
Overhead	75	1	312	312	312	312	312
Parkeren	0	2	2	2	2	2	2
Samenkracht en burgerparticipattie	1.575	1.045	752	854	829	829	807
Sportaccommodaties	106	79	90	81	86	79	80
Sportbeleid en activering	414	410	410	413	413	413	413
Verkeer en vervoer	802	974	876	964	941	953	934
Volksgezondheid	99	112	115	113	109	110	130
Wijkteams	469	611	618	537	641	641	641
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0
Baten	4.112	3.894	4.017	3.977	3.978	3.978	3.978
Arbeidsparticipatie	14	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	120	98	98	100	101	101	101
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3	0	10	0	0	0	0
Milieubeheer	184	179	180	180	180	180	180
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.548	2.424	2.529	2.502	2.502	2.502	2.502
Onderwijshuisvesting	953	926	925	925	925	925	925
Openb groen en (openlucht) recreatie	60	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	10	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	164	161	165	165	165	165	165
Verkeer en vervoer	1	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	55	95	99	95	95	95	95
Wijkteams	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-30.252	-31.676	-29.237	-32.342	-32.342	-32.085	-31.853
Toevoegingen aan reserves	548	193	197	197	197	197	197
Maatwerkdienstverlening volwassenen	48	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	436	166	169	169	169	169	169
Openb groen en (openlucht) recreatie	37	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	11	11	9	9	9	9	9
Volksgezondheid	16	16	19	19	19	19	19
Onttrekkingen aan reserves	417	73	326	123	50	28	229
Inkomensregelingen	45	0	17	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	87	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	328	66	205	113	37	21	200
Samenkracht en burgerparticipattie	20	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	19	2	13	4	10	3	4
Volksgezondheid	5	5	3	6	3	5	25
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-131	-120	129	-74	-74	-168	33
Gerealiseerd resultaat	-30.383	-31.796	-29.108	-32.415	-32.413	-32.253	-31.820

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	34.363	35.570	33.254	36.318	36.245	36.063	35.831
Belastingen	186	207	197	197	197	197	197
Doorbelasting uren	-62	53	-112	-112	-112	-112	-112
Goederen en Diensten	24.045	25.572	22.557	25.675	25.563	25.426	25.501
Kapitaallasten	933	922	922	919	900	872	565
Mutat voorz	26	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	663	470	525	495	495	495	495
Salarissen	1.559	2.086	2.125	2.125	2.230	2.230	2.230
Subsidies	4.528	3.555	4.100	4.080	4.055	4.038	4.038
Uitkeringen	2.333	2.115	2.166	2.186	2.164	2.164	2.164
Verrek overig	153	589	774	753	753	753	753
Baten	4.112	3.894	4.017	3.977	3.978	3.978	3.978
Gemeentefonds	2.408	2.329	2.429	2.403	2.404	2.404	2.404
Goederen en diensten	1.418	1.329	1.337	1.334	1.334	1.334	1.334
Subsidies en GR	237	172	188	177	177	177	177
Uitkeringen	95	23	23	23	23	23	23
Verrek overig	-47	40	40	40	40	40	40
Saldo lasten en baten	-30.252	-31.676	-29.237	-32.342	-32.342	-32.085	-31.853
Toevoegingen aan reserves	548	193	197	197	197	197	197
Toevoeg aan reserv	548	193	197	197	197	197	197
Onttrekkingen aan reserves	417	73	326	123	50	28	229
Onttrek aan reserv	417	73	326	123	50	28	229
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-131	-120	129	-74	-74	-168	33
Gerealiseerd resultaat	-30.383	-31.796	-29.108	-32.415	-32.413	-32.253	-31.820