Overzicht lasten en baten van de wijk | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.909	25.587	25.333	23.854	23.674	23.648	23.507
Baten	2.738	2.541	2.591	2.571	2.571	2.571	2.571
Saldo lasten en baten	-21.172	-23.046	-22.742	-21.283	-21.283	-21.077	-20.936
Toevoegingen aan reserves	914	242	292	292	292	292	292
Onttrekkingen aan reserves	266	104	770	180	34	136	174
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-648	-138	478	-112	-112	-156	-117
Gerealiseerd resultaat	-21.819	-23.184	-22.264	-21.396	-21.361	-21.233	-21.054

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.909	25.587	25.333	23.854	23.674	23.648	23.507
Armoedebeleid	722	904	838	861	854	854	854
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	0	273	273	273	273	273
Cultuur	63	56	56	57	57	57	57
Dierenwelzijn	27	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen	253	522	466	496	496	496	496
Grondzaken	0	0	0	0	0	0	0
Inclusie	11	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	7.347	6.776	7.684	6.789	6.757	6.757	6.757
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	497	578	472	587	563	544	510
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.782	4.116	4.159	4.088	3.926	3.973	3.925
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	959	915	986	941	941	941	941
Personeel en Organisatie	2	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	11	15	4	3	3	3	3
Raad	0	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	1	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	80	65	65	65	65	65	65
Schulddienstverlening	175	191	348	275	275	262	262
Sport	962	847	1.221	873	845	868	884
Welzijn	836	1.019	963	972	947	947	947
Werk en Inkomen	552	551	626	627	627	627	627
Wijksturing en Wijkzaken	434	394	483	391	495	495	495
Zorg	6.901	8.393	6.444	6.288	6.282	6.218	6.166
Baten	2.738	2.541	2.591	2.571	2.571	2.571	2.571
Armoedebeleid	15	7	7	7	7	7	7
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.332	2.147	2.200	2.186	2.186	2.186	2.186
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	3	14	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	123	110	110	110	110	110	110
Schulddienstverlening	2	0	6	0	0	0	0
Sport	228	231	235	235	235	235	235
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	25	22	22	22	22	22	22
Wijksturing en Wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-21.172	-23.046	-22.742	-21.283	-21.283	-21.077	-20.936
Toevoegingen aan reserves	914	242	292	292	292	292	292
Groen	16	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	631	210	240	240	240	240	240
Openbare ruimte	42	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	3	3	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	26	0	0	0	0	0	0
Sport	30	30	52	52	52	52	52
Wijksturing en Wijkzaken	100	0	0	0	0	0	0
Zorg	66	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	266	104	770	180	34	136	174
Armoedebeleid	16	0	5	0	0	0	0
Inclusie	11	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	208	96	157	142	22	100	121
Publieke gezondheid	2	2	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	48	0	0	0	0
Sport	30	6	394	38	11	36	54
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	100	0	0	0	0
Zorg	0	0	66	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-648	-138	478	-112	-112	-156	-117
Gerealiseerd resultaat	-21.819	-23.184	-22.264	-21.396	-21.361	-21.233	-21.054

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.909	25.587	25.333	23.854	23.674	23.648	23.507
Armoedebeleid	722	904	838	861	854	854	854
Armoedebeleid	722	904	838	861	854	854	854
Armoedebeleid	722	904	838	861	854	854	854
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	0	273	273	273	273	273
Interne projecten	75	0	273	273	273	273	273
Bedrijfsvoering	75	0	273	273	273	273	273
Cultuur	63	56	56	57	57	57	57
Cultuur	51	45	45	46	46	46	46
Meerjarenvoorzieningen	12	11	11	11	11	11	11
Cultuur	63	56	56	57	57	57	57
Dierenwelzijn	27	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	27	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	27	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen	253	522	466	496	496	496	496
Stedelijk groen	176	430	422	452	452	452	452
Water	78	92	44	44	44	44	44
Groen	253	522	466	496	496	496	496
Grondzaken	0	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatieprojecten	0	0	0	0	0	0	0
Grondzaken	0	0	0	0	0	0	0
Inclusie	11	1	1	23	23	23	1
Inclusie integratie antidiscriminat	11	1	1	23	23	23	1
Inclusie	11	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	7.347	6.776	7.684	6.789	6.757	6.757	6.757
Jeugdzorg	7.347	6.776	7.684	6.789	6.757	6.757	6.757
Jeugd /Jeugdzorg	7.347	6.776	7.684	6.789	6.757	6.757	6.757
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	497	578	472	587	563	544	510
Beheer wegen	440	539	420	519	512	479	478
Mobiliteit en openbaar vervoer	30	13	26	41	25	41	25
Parkeren	28	26	26	26	25	25	7
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	497	578	472	587	563	544	510
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.782	4.116	4.159	4.088	3.926	3.973	3.925
Aanpak onderwijsachterstanden	484	609	610	602	602	602	602
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	52	55	56	56	56	56
Huisvesting onderwijs	2.679	2.858	2.880	2.823	2.661	2.708	2.659
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	381	398	411	417	417	417	417
Voortijdig schoolverlaten	197	196	204	191	191	191	191
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.782	4.116	4.159	4.088	3.926	3.973	3.925
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en Veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	959	915	986	941	941	941	941
Afval	695	628	688	660	660	660	660
Riolering	0	0	0	0	0	0	0
Spelen	69	83	102	84	84	84	84
Straatreiniging	195	203	196	196	196	196	196
Openbare ruimte	959	915	986	941	941	941	941
Personeel en Organisatie	2	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	2	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	2	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	11	15	4	3	3	3	3
Volksgezondheid	11	15	4	3	3	3	3
Publieke gezondheid	11	15	4	3	3	3	3
Raad	0	0	0	0	0	0	0
Raad	0	0	0	0	0	0	0
Raad	0	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	1	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	1	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	1	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	80	65	65	65	65	65	65
Milieubeheer	80	65	65	65	65	65	65
ODRA	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	80	65	65	65	65	65	65
Schulddienstverlening	175	191	348	275	275	262	262
Schulddienstverlening	175	191	348	275	275	262	262
Schulddienstverlening	175	191	348	275	275	262	262
Sport	962	847	1.221	873	845	868	884
Binnensport	351	257	645	294	266	289	305
Buitensport	0	12	12	12	12	12	11
Sportbeleid en sportontwikkeling	611	578	564	567	567	567	567
Sport	962	847	1.221	873	845	868	884
Welzijn	836	1.019	963	972	947	947	947
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	96	94	86	86	86	86	86
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	318	484	411	419	419	419	419
Ondersteuning vrijwilligers	103	92	94	94	94	94	94
Samenlevingsopbouw	319	350	371	372	347	347	347
Welzijn	836	1.019	963	972	947	947	947
Werk en Inkomen	552	551	626	627	627	627	627
Bijstandsverstrekking	21	22	22	22	22	22	22
Participatie	531	530	604	605	605	605	605
Werk en Inkomen	552	551	626	627	627	627	627
Wijksturing en Wijkzaken	434	394	483	391	495	495	495
Wijksturing en wijkzaken	434	394	483	391	495	495	495
Wijksturing en Wijkzaken	434	394	483	391	495	495	495
Zorg	6.901	8.393	6.444	6.288	6.282	6.218	6.166
Algemeen WMO en jeugdzorg	109	28	-138	-203	-203	-203	-203
Maatschappelijke ondersteuning	2.649	3.136	2.939	3.145	3.139	3.091	3.091
WMO	4.143	5.229	3.642	3.346	3.346	3.331	3.279
Zorg	6.901	8.393	6.444	6.288	6.282	6.218	6.166
Baten	2.738	2.541	2.591	2.571	2.571	2.571	2.571
Armoedebeleid	15	7	7	7	7	7	7
Armoedebeleid	15	7	7	7	7	7	7
Armoedebeleid	15	7	7	7	7	7	7
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.332	2.147	2.200	2.186	2.186	2.186	2.186
Aanpak onderwijsachterstanden	623	588	604	604	604	604	604
Huisvesting onderwijs	1.615	1.468	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	93	91	114	100	100	100	100
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.332	2.147	2.200	2.186	2.186	2.186	2.186
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en Veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Kabels en Leidingen	1	3	3	3	3	3	3
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	3	14	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	3	14	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	3	14	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	123	110	110	110	110	110	110
Milieubeheer	123	110	110	110	110	110	110
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	123	110	110	110	110	110	110
Schulddienstverlening	2	0	6	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	6	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	6	0	0	0	0
Sport	228	231	235	235	235	235	235
Binnensport	228	231	235	235	235	235	235
Sport	228	231	235	235	235	235	235
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	25	22	22	22	22	22	22
Bijstandsverstrekking	21	22	22	22	22	22	22
Participatie	4	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	25	22	22	22	22	22	22
Wijksturing en Wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en Wijkzaken	5	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0	0	0
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-21.172	-23.046	-22.742	-21.283	-21.283	-21.077	-20.936
Toevoegingen aan reserves	914	242	292	292	292	292	292
Groen	16	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	16	0	0	0	0	0	0
Groen	16	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	631	210	240	240	240	240	240
Huisvesting onderwijs	631	210	240	240	240	240	240
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	631	210	240	240	240	240	240
Openbare ruimte	42	0	0	0	0	0	0
Spelen	42	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	42	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	3	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	3	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	3	3	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	26	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	26	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	26	0	0	0	0	0	0
Sport	30	30	52	52	52	52	52
Binnensport	30	30	52	52	52	52	52
Sport	30	30	52	52	52	52	52
Wijksturing en Wijkzaken	100	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	100	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	100	0	0	0	0	0	0
Zorg	66	0	0	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	66	0	0	0	0	0	0
Zorg	66	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	266	104	770	180	34	136	174
Armoedebeleid	16	0	5	0	0	0	0
Armoedebeleid	16	0	5	0	0	0	0
Armoedebeleid	16	0	5	0	0	0	0
Inclusie	11	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	11	0	0	0	0	0	0
Inclusie	11	0	0	0	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	208	96	157	142	22	100	121
Huisvesting onderwijs	208	96	157	142	22	100	121
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	208	96	157	142	22	100	121
Publieke gezondheid	2	2	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	2	2	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	2	2	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	48	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	48	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	48	0	0	0	0
Sport	30	6	394	38	11	36	54
Binnensport	30	6	394	38	11	36	54
Sport	30	6	394	38	11	36	54
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	100	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	0	0	100	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	100	0	0	0	0
Zorg	0	0	66	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	0	0	66	0	0	0	0
Zorg	0	0	66	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-648	-138	478	-112	-112	-156	-117
Gerealiseerd resultaat	-21.819	-23.184	-22.264	-21.396	-21.361	-21.233	-21.054

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.909	25.587	25.333	23.854	23.674	23.648	23.507
Afval	695	628	688	660	660	660	660
Arbeidsparticipatie	525	530	604	605	605	605	605
Begeleide participatie	484	787	391	557	557	550	498
Bestuur	1	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	15	11	11	11	11	11	11
Geëscaleerde zorg jeugd	447	520	474	534	534	534	534
Geëscaleerde zorg volwassenen	2.063	2.986	1.435	1.293	1.293	1.293	1.293
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	743	926	860	883	876	876	876
Maatwerkdienstverlening jeugd	7.733	7.060	8.019	7.128	7.094	7.094	7.094
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.303	3.419	3.801	3.551	3.545	3.475	3.475
Maatwerkvoorziening WMO	428	713	659	664	664	664	664
Media	48	45	45	46	46	46	46
Milieubeheer	80	65	65	65	65	65	65
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.103	1.257	1.279	1.265	1.265	1.265	1.265
Onderwijshuisvesting	2.679	2.858	2.880	2.823	2.661	2.708	2.659
Openb groen en (openlucht) recreatie	349	628	591	603	603	603	603
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Overhead	77	0	273	273	273	273	273
Parkeren	28	26	26	26	25	25	7
Riolering	0	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	886	962	812	682	657	657	635
Sportaccommodaties	351	269	657	306	278	301	316
Sportbeleid en activering	611	578	564	567	567	567	567
Verkeer en vervoer	664	755	643	757	734	716	699
Volksgezondheid	11	15	4	3	3	3	3
Wijkteams	366	329	333	331	436	436	436
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0
Baten	2.738	2.541	2.591	2.571	2.571	2.571	2.571
Arbeidsparticipatie	4	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	36	29	29	29	29	29	29
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2	0	6	0	0	0	0
Milieubeheer	123	110	110	110	110	110	110
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	717	679	718	704	704	704	704
Onderwijshuisvesting	1.615	1.468	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	10	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	228	231	235	235	235	235	235
Verkeer en vervoer	1	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	3	14	0	0	0	0	0
Wijkteams	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-21.172	-23.046	-22.742	-21.283	-21.283	-21.077	-20.936
Toevoegingen aan reserves	914	242	292	292	292	292	292
Maatwerkdienstverlening volwassenen	26	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	631	210	240	240	240	240	240
Openb groen en (openlucht) recreatie	58	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	166	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	30	30	52	52	52	52	52
Volksgezondheid	3	3	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	266	104	770	180	34	136	174
Inkomensregelingen	16	0	5	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	48	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	208	96	157	142	22	100	121
Samenkracht en burgerparticipattie	11	0	166	0	0	0	0
Sportaccommodaties	30	6	394	38	11	36	54
Volksgezondheid	2	2	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-648	-138	478	-112	-112	-156	-117
Gerealiseerd resultaat	-21.819	-23.184	-22.264	-21.396	-21.361	-21.233	-21.054

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.909	25.587	25.333	23.854	23.674	23.648	23.507
Belastingen	290	286	291	291	291	291	291
Doorbelasting uren	-91	107	-67	-67	-67	-67	-67
Goederen en Diensten	17.210	18.439	17.931	16.538	16.337	16.387	16.336
Kapitaallasten	1.970	1.970	1.963	1.924	1.871	1.805	1.715
Mutat voorz	8	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	236	176	209	191	191	191	191
Salarissen	964	1.244	1.249	1.249	1.353	1.353	1.353
Subsidies	2.511	2.220	2.407	2.389	2.364	2.355	2.355
Uitkeringen	710	642	658	664	657	657	657
Verrek overig	102	502	692	676	676	676	676
Baten	2.738	2.541	2.591	2.571	2.571	2.571	2.571
Gemeentefonds	645	610	646	632	633	633	633
Goederen en diensten	2.010	1.832	1.838	1.836	1.836	1.836	1.836
Subsidies en GR	125	92	99	95	95	95	95
Uitkeringen	29	7	7	7	7	7	7
Verrek overig	-71	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-21.172	-23.046	-22.742	-21.283	-21.283	-21.077	-20.936
Toevoegingen aan reserves	914	242	292	292	292	292	292
Toevoeg aan reserv	914	242	292	292	292	292	292
Onttrekkingen aan reserves	266	104	770	180	34	136	174
Onttrek aan reserv	266	104	770	180	34	136	174
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-648	-138	478	-112	-112	-156	-117
Gerealiseerd resultaat	-21.819	-23.184	-22.264	-21.396	-21.361	-21.233	-21.054