Overzicht lasten en baten van de wijk | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.734	24.969	27.436	27.403	27.452	27.299	27.084
Baten	1.265	1.123	1.162	1.136	1.137	1.137	1.137
Saldo lasten en baten	-25.469	-23.846	-26.274	-26.267	-26.267	-26.163	-25.948
Toevoegingen aan reserves	681	60	64	64	64	64	64
Onttrekkingen aan reserves	243	12	524	22	43	43	34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-438	-48	460	-43	-43	-21	-31
Gerealiseerd resultaat	-25.908	-23.893	-25.815	-26.309	-26.337	-26.184	-25.979

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.734	24.969	27.436	27.403	27.452	27.299	27.084
Armoedebeleid	1.168	1.372	1.268	1.304	1.293	1.293	1.293
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	0	352	352	352	352	352
Cultuur	48	45	45	46	46	46	46
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen	461	583	508	527	527	527	527
Inclusie	57	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	5.582	5.986	5.613	6.061	6.054	6.054	6.054
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	736	705	762	757	738	745	720
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	980	1.042	1.052	1.036	1.036	1.036	1.036
Openbare orde en veiligheid	225	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.248	1.165	1.196	1.191	1.190	1.189	1.147
Publieke gezondheid	5	9	11	9	9	9	9
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	90	63	63	63	63	63	63
Schulddienstverlening	279	306	503	337	337	320	320
Sport	1.558	1.205	1.216	1.201	1.218	1.215	1.201
Welzijn	1.477	1.544	1.488	1.523	1.498	1.498	1.498
Werk en Inkomen	947	1.010	1.147	1.150	1.150	1.150	1.150
Wijksturing en Wijkzaken	507	560	821	586	690	690	690
Zorg	11.267	9.128	11.146	10.992	10.981	10.843	10.731
Baten	1.265	1.123	1.162	1.136	1.137	1.137	1.137
Armoedebeleid	22	11	11	11	11	11	11
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	590	556	595	578	578	578	578
Openbare orde en veiligheid	6	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	5	0	1	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	272	235	216	216	216	216	216
Schulddienstverlening	3	0	9	0	0	0	0
Sport	316	270	279	279	279	279	279
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	46	40	40	40	41	41	41
Wijksturing en Wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-25.469	-23.846	-26.274	-26.267	-26.267	-26.163	-25.948
Toevoegingen aan reserves	681	60	64	64	64	64	64
Groen	176	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	3	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	42	0	0	0	0	0	0
Sport	60	60	64	64	64	64	64
Wijksturing en Wijkzaken	256	0	0	0	0	0	0
Zorg	144	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	243	12	524	22	43	43	34
Armoedebeleid	18	0	8	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	77	0	0	0	0
Sport	224	12	38	22	43	43	34
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	256	0	0	0	0
Zorg	0	0	144	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-438	-48	460	-43	-43	-21	-31
Gerealiseerd resultaat	-25.908	-23.893	-25.815	-26.309	-26.337	-26.184	-25.979

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.734	24.969	27.436	27.403	27.452	27.299	27.084
Armoedebeleid	1.168	1.372	1.268	1.304	1.293	1.293	1.293
Armoedebeleid	1.168	1.372	1.268	1.304	1.293	1.293	1.293
Armoedebeleid	1.168	1.372	1.268	1.304	1.293	1.293	1.293
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asielzaken	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	75	0	352	352	352	352	352
Interne projecten	75	0	352	352	352	352	352
Bedrijfsvoering	75	0	352	352	352	352	352
Cultuur	48	45	45	46	46	46	46
Cultuur	48	45	45	46	46	46	46
Meerjarenvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	48	45	45	46	46	46	46
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen	461	583	508	527	527	527	527
Stedelijk groen	410	518	493	512	512	512	512
Water	50	65	15	15	15	15	15
Groen	461	583	508	527	527	527	527
Inclusie	57	1	1	23	23	23	1
Inclusie integratie antidiscriminat	57	1	1	23	23	23	1
Inclusie	57	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	5.582	5.986	5.613	6.061	6.054	6.054	6.054
Jeugdzorg	5.582	5.986	5.613	6.061	6.054	6.054	6.054
Jeugd /Jeugdzorg	5.582	5.986	5.613	6.061	6.054	6.054	6.054
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	736	705	762	757	738	745	720
Beheer wegen	685	683	710	691	689	686	684
Mobiliteit en openbaar vervoer	43	12	42	57	41	49	27
Parkeren	7	9	9	9	9	9	9
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	736	705	762	757	738	745	720
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	980	1.042	1.052	1.036	1.036	1.036	1.036
Aanpak onderwijsachterstanden	436	472	472	466	466	466	466
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	59	61	62	62	62	62
Huisvesting onderwijs	0	17	0	0	0	0	0
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	283	270	280	284	284	284	284
Voortijdig schoolverlaten	219	222	239	224	224	224	224
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	980	1.042	1.052	1.036	1.036	1.036	1.036
Openbare orde en veiligheid	225	220	220	220	220	220	220
Brandbestrijding	7	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en veiligheid	225	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	1.248	1.165	1.196	1.191	1.190	1.189	1.147
Afval	893	806	856	838	837	836	794
Spelen	80	82	68	81	81	81	81
Straatreiniging	275	278	272	272	272	272	272
Openbare ruimte	1.248	1.165	1.196	1.191	1.190	1.189	1.147
Publieke gezondheid	5	9	11	9	9	9	9
Volksgezondheid	5	9	11	9	9	9	9
Publieke gezondheid	5	9	11	9	9	9	9
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	90	63	63	63	63	63	63
Milieubeheer	90	63	63	63	63	63	63
ODRA	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	90	63	63	63	63	63	63
Schulddienstverlening	279	306	503	337	337	320	320
Schulddienstverlening	279	306	503	337	337	320	320
Schulddienstverlening	279	306	503	337	337	320	320
Sport	1.558	1.205	1.216	1.201	1.218	1.215	1.201
Binnensport	638	339	367	347	365	361	347
Sportbeleid en sportontwikkeling	920	867	849	854	854	854	854
Sport	1.558	1.205	1.216	1.201	1.218	1.215	1.201
Welzijn	1.477	1.544	1.488	1.523	1.498	1.498	1.498
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	117	128	120	120	120	120	120
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	889	966	907	928	928	928	928
Ondersteuning vrijwilligers	113	104	106	106	106	106	106
Samenlevingsopbouw	357	346	354	368	343	343	343
Welzijn	1.477	1.544	1.488	1.523	1.498	1.498	1.498
Werk en Inkomen	947	1.010	1.147	1.150	1.150	1.150	1.150
Bijstandsverstrekking	39	40	40	40	41	41	41
Participatie	908	971	1.107	1.109	1.109	1.109	1.109
Werk en Inkomen	947	1.010	1.147	1.150	1.150	1.150	1.150
Wijksturing en Wijkzaken	507	560	821	586	690	690	690
Wijksturing en wijkzaken	507	560	821	586	690	690	690
Wijksturing en Wijkzaken	507	560	821	586	690	690	690
Zorg	11.267	9.128	11.146	10.992	10.981	10.843	10.731
Algemeen WMO en jeugdzorg	55	28	-54	-198	-198	-198	-198
Maatschappelijke ondersteuning	3.321	4.438	3.891	4.386	4.376	4.282	4.282
WMO	7.892	4.662	7.309	6.803	6.803	6.759	6.647
Zorg	11.267	9.128	11.146	10.992	10.981	10.843	10.731
Baten	1.265	1.123	1.162	1.136	1.137	1.137	1.137
Armoedebeleid	22	11	11	11	11	11	11
Armoedebeleid	22	11	11	11	11	11	11
Armoedebeleid	22	11	11	11	11	11	11
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	590	556	595	578	578	578	578
Aanpak onderwijsachterstanden	485	454	466	466	466	466	466
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	105	102	129	112	112	112	112
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	590	556	595	578	578	578	578
Openbare orde en veiligheid	6	5	5	5	5	5	5
Brandbestrijding	6	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en veiligheid	6	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Kabels en Leidingen	1	3	3	3	3	3	3
Openbare ruimte	1	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	5	0	1	0	0	0	0
Volksgezondheid	5	0	1	0	0	0	0
Publieke gezondheid	5	0	1	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	272	235	216	216	216	216	216
Milieubeheer	272	235	216	216	216	216	216
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	272	235	216	216	216	216	216
Schulddienstverlening	3	0	9	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	9	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	9	0	0	0	0
Sport	316	270	279	279	279	279	279
Binnensport	316	270	279	279	279	279	279
Sport	316	270	279	279	279	279	279
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	46	40	40	40	41	41	41
Bijstandsverstrekking	39	40	40	40	41	41	41
Participatie	7	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	46	40	40	40	41	41	41
Wijksturing en Wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en Wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0	0	0
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-25.469	-23.846	-26.274	-26.267	-26.267	-26.163	-25.948
Toevoegingen aan reserves	681	60	64	64	64	64	64
Groen	176	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	176	0	0	0	0	0	0
Groen	176	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	3	0	0	0	0	0	0
Spelen	3	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	3	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	42	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	42	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	42	0	0	0	0	0	0
Sport	60	60	64	64	64	64	64
Binnensport	60	60	64	64	64	64	64
Sport	60	60	64	64	64	64	64
Wijksturing en Wijkzaken	256	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	256	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	256	0	0	0	0	0	0
Zorg	144	0	0	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	144	0	0	0	0	0	0
Zorg	144	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	243	12	524	22	43	43	34
Armoedebeleid	18	0	8	0	0	0	0
Armoedebeleid	18	0	8	0	0	0	0
Armoedebeleid	18	0	8	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	77	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	77	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	77	0	0	0	0
Sport	224	12	38	22	43	43	34
Binnensport	224	12	38	22	43	43	34
Sport	224	12	38	22	43	43	34
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	256	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	0	0	256	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	256	0	0	0	0
Zorg	0	0	144	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	0	0	144	0	0	0	0
Zorg	0	0	144	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-438	-48	460	-43	-43	-21	-31
Gerealiseerd resultaat	-25.908	-23.893	-25.815	-26.309	-26.337	-26.184	-25.979

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.734	24.969	27.436	27.403	27.452	27.299	27.084
Afval	893	806	856	838	837	836	794
Arbeidsparticipatie	896	971	1.107	1.109	1.109	1.109	1.109
Begeleide participatie	802	786	632	1.059	1.059	1.044	931
Crisisbeheersing en brandweer	7	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	0	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg jeugd	336	379	362	389	389	389	389
Geëscaleerde zorg volwassenen	4.488	1.264	3.845	3.062	3.062	3.062	3.062
Inkomensregelingen	1.206	1.411	1.307	1.344	1.334	1.334	1.334
Maatwerkdienstverlening jeugd	6.554	6.859	6.519	7.008	7.000	7.000	7.000
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.056	5.924	5.858	5.980	5.971	5.831	5.831
Maatwerkvoorziening WMO	570	855	801	807	807	807	807
Media	48	45	45	46	46	46	46
Milieubeheer	90	63	63	63	63	63	63
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	980	1.025	1.052	1.036	1.036	1.036	1.036
Onderwijshuisvesting	0	17	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	565	688	599	631	631	631	631
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Overhead	75	0	352	352	352	352	352
Parkeren	7	9	9	9	9	9	9
Samenkracht en burgerparticipattie	915	901	992	697	672	672	650
Sportaccommodaties	638	339	367	347	365	361	347
Sportbeleid en activering	920	867	849	854	854	854	854
Verkeer en vervoer	1.004	973	1.025	1.020	1.002	1.008	983
Volksgezondheid	5	9	11	9	9	9	9
Wijkteams	458	560	565	522	626	626	626
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0
Baten	1.265	1.123	1.162	1.136	1.137	1.137	1.137
Arbeidsparticipatie	7	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing en brandweer	6	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	61	51	51	51	52	52	52
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3	0	9	0	0	0	0
Milieubeheer	272	235	216	216	216	216	216
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	590	556	595	578	578	578	578
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	4	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	316	270	279	279	279	279	279
Verkeer en vervoer	1	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	5	0	1	0	0	0	0
Wijkteams	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-25.469	-23.846	-26.274	-26.267	-26.267	-26.163	-25.948
Toevoegingen aan reserves	681	60	64	64	64	64	64
Maatwerkdienstverlening volwassenen	42	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	179	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	400	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	60	60	64	64	64	64	64
Onttrekkingen aan reserves	243	12	524	22	43	43	34
Inkomensregelingen	18	0	8	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	77	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	400	0	0	0	0
Sportaccommodaties	224	12	38	22	43	43	34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-438	-48	460	-43	-43	-21	-31
Gerealiseerd resultaat	-25.908	-23.893	-25.815	-26.309	-26.337	-26.184	-25.979

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.734	24.969	27.436	27.403	27.452	27.299	27.084
Belastingen	44	44	44	44	44	44	44
Doorbelasting uren	8	149	2	2	2	2	2
Goederen en Diensten	18.326	17.843	19.753	19.777	19.765	19.637	19.478
Kapitaallasten	523	527	527	520	512	498	442
Mutat voorz	12	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	225	171	205	187	187	187	187
Salarissen	1.337	1.674	1.788	1.788	1.892	1.892	1.892
Subsidies	3.444	2.964	3.279	3.245	3.220	3.209	3.209
Uitkeringen	1.139	1.015	1.039	1.049	1.039	1.039	1.039
Verrek overig	1.677	582	799	790	790	790	790
Baten	1.265	1.123	1.162	1.136	1.137	1.137	1.137
Gemeentefonds	507	494	529	514	514	514	514
Goederen en diensten	599	515	508	504	504	504	504
Subsidies en GR	132	104	114	107	107	107	107
Uitkeringen	45	11	11	11	11	11	11
Verrek overig	-19	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-25.469	-23.846	-26.274	-26.267	-26.267	-26.163	-25.948
Toevoegingen aan reserves	681	60	64	64	64	64	64
Toevoeg aan reserv	681	60	64	64	64	64	64
Onttrekkingen aan reserves	243	12	524	22	43	43	34
Onttrek aan reserv	243	12	524	22	43	43	34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-438	-48	460	-43	-43	-21	-31
Gerealiseerd resultaat	-25.908	-23.893	-25.815	-26.309	-26.337	-26.184	-25.979