Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Juli | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 46.930 | 37.600 | 43.259 | 38.631 | 42.062 | 31.433 | 28.397 | |
Baten | 48.028 | 36.731 | 34.665 | 33.889 | 38.863 | 28.372 | 25.445 | |
Saldo lasten en baten | 1.098 | -869 | -8.594 | -4.742 | -4.742 | -3.060 | -2.952 | |
Toevoegingen aan reserves | 7.874 | 2.758 | 5.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.893 | 0 | 8.240 | 90 | 210 | 345 | 15.556 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.981 | -2.758 | 3.162 | -86 | -86 | -330 | -229 | |
Gerealiseerd resultaat | -2.883 | -3.627 | -5.431 | -4.829 | -3.939 | -3.390 | -3.181 | |
Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Juli | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 46.930 | 37.600 | 43.259 | 38.631 | 42.062 | 31.433 | 28.397 | ||
Grondzaken | 37.462 | 29.050 | 28.258 | 28.825 | 33.001 | 23.127 | 20.301 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 9.468 | 8.551 | 15.001 | 9.806 | 9.061 | 8.305 | 8.096 | ||
Baten | 48.028 | 36.731 | 34.665 | 33.889 | 38.863 | 28.372 | 25.445 | ||
Grondzaken | 43.249 | 32.575 | 29.464 | 29.737 | 34.711 | 24.221 | 21.294 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 4.779 | 4.156 | 5.202 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | ||
Saldo lasten en baten | 1.098 | -869 | -8.594 | -4.742 | -4.742 | -3.060 | -2.952 | ||
Toevoegingen aan reserves | 7.874 | 2.758 | 5.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Grondzaken | 2.299 | 2.758 | 3.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 5.575 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 3.893 | 0 | 8.240 | 90 | 210 | 345 | 15.556 | ||
Grondzaken | 175 | 0 | 2.660 | 27 | 3 | 345 | 15.556 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 3.718 | 0 | 5.580 | 62 | 207 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.981 | -2.758 | 3.162 | -86 | -86 | -330 | -229 | ||
Gerealiseerd resultaat | -2.883 | -3.627 | -5.431 | -4.829 | -3.939 | -3.390 | -3.181 | ||
Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Juli | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 46.930 | 37.600 | 43.259 | 38.631 | 42.062 | 31.433 | 28.397 | ||
Grondzaken | 37.462 | 29.050 | 28.258 | 28.825 | 33.001 | 23.127 | 20.301 | ||
Grondexploitatieprojecten | 33.741 | 25.317 | 22.940 | 26.884 | 29.401 | 19.561 | 19.816 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 3.720 | 3.733 | 5.317 | 1.941 | 3.601 | 3.566 | 485 | ||
Grondzaken | 37.462 | 29.050 | 28.258 | 28.825 | 33.001 | 23.127 | 20.301 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 9.468 | 8.551 | 15.001 | 9.806 | 9.061 | 8.305 | 8.096 | ||
Milieubeheer | 3.222 | 2.687 | 6.905 | 2.585 | 2.730 | 2.522 | 2.493 | ||
ODRA | 4.961 | 4.353 | 4.353 | 4.079 | 4.039 | 3.959 | 3.779 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 1.285 | 1.510 | 3.743 | 3.142 | 2.292 | 1.824 | 1.824 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 9.468 | 8.551 | 15.001 | 9.806 | 9.061 | 8.305 | 8.096 | ||
Baten | 48.028 | 36.731 | 34.665 | 33.889 | 38.863 | 28.372 | 25.445 | ||
Grondzaken | 43.249 | 32.575 | 29.464 | 29.737 | 34.711 | 24.221 | 21.294 | ||
Grondexploitatieprojecten | 39.661 | 28.842 | 23.705 | 27.701 | 31.016 | 20.747 | 20.714 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 3.588 | 3.733 | 5.759 | 2.036 | 3.696 | 3.473 | 580 | ||
Grondzaken | 43.249 | 32.575 | 29.464 | 29.737 | 34.711 | 24.221 | 21.294 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 4.779 | 4.156 | 5.202 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | ||
Milieubeheer | 343 | 5 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA | 4.397 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 4.779 | 4.156 | 5.202 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | ||
Saldo lasten en baten | 1.098 | -869 | -8.594 | -4.742 | -4.742 | -3.060 | -2.952 | ||
Toevoegingen aan reserves | 7.874 | 2.758 | 5.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Grondzaken | 2.299 | 2.758 | 3.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Grondexploitatieprojecten | 2.185 | 2.758 | 2.755 | 170 | 950 | 524 | 15.433 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 115 | 0 | 322 | 6 | 0 | 151 | 353 | ||
Grondzaken | 2.299 | 2.758 | 3.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 5.575 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Milieubeheer | 4.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 876 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 5.575 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 3.893 | 0 | 8.240 | 90 | 210 | 345 | 15.556 | ||
Grondzaken | 175 | 0 | 2.660 | 27 | 3 | 345 | 15.556 | ||
Grondexploitatieprojecten | 175 | 0 | 2.660 | 21 | 3 | 7 | 15.204 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 338 | 353 | ||
Grondzaken | 175 | 0 | 2.660 | 27 | 3 | 345 | 15.556 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 3.718 | 0 | 5.580 | 62 | 207 | 0 | 0 | ||
Milieubeheer | 2.293 | 0 | 4.383 | 62 | 207 | 0 | 0 | ||
ODRA | 275 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 1.150 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 3.718 | 0 | 5.580 | 62 | 207 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.981 | -2.758 | 3.162 | -86 | -86 | -330 | -229 | ||
Gerealiseerd resultaat | -2.883 | -3.627 | -5.431 | -4.829 | -3.939 | -3.390 | -3.181 | ||
Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Juli | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 46.930 | 37.600 | 43.259 | 38.631 | 42.062 | 31.433 | 28.397 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 37.396 | 29.050 | 28.258 | 28.800 | 32.976 | 22.764 | 20.276 | ||
Milieubeheer | 3.222 | 2.687 | 6.905 | 2.585 | 2.730 | 2.522 | 2.493 | ||
Ruimtelijke ordening | 1.285 | 1.510 | 3.743 | 3.142 | 2.292 | 1.824 | 1.824 | ||
Wonen en bouwen | 5.026 | 4.353 | 4.353 | 4.104 | 4.064 | 4.322 | 3.804 | ||
Baten | 48.028 | 36.731 | 34.665 | 33.889 | 38.863 | 28.372 | 25.445 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 43.316 | 32.565 | 29.132 | 29.727 | 34.701 | 24.060 | 21.284 | ||
Milieubeheer | 343 | 5 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen en bouwen | 4.330 | 4.162 | 4.483 | 4.162 | 4.162 | 4.312 | 4.162 | ||
Saldo lasten en baten | 1.098 | -869 | -8.594 | -4.742 | -4.742 | -3.060 | -2.952 | ||
Toevoegingen aan reserves | 7.874 | 2.758 | 5.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 2.185 | 2.758 | 2.755 | 170 | 950 | 524 | 15.433 | ||
Milieubeheer | 4.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | 876 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen en bouwen | 471 | 0 | 322 | 6 | 0 | 151 | 353 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 3.893 | 0 | 8.240 | 90 | 210 | 345 | 15.556 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 175 | 0 | 2.660 | 21 | 3 | 7 | 15.204 | ||
Milieubeheer | 2.293 | 0 | 4.383 | 62 | 207 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | 1.150 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen en bouwen | 275 | 0 | 321 | 6 | 0 | 338 | 353 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.981 | -2.758 | 3.162 | -86 | -86 | -330 | -229 | ||
Gerealiseerd resultaat | -2.883 | -3.627 | -5.431 | -4.829 | -3.939 | -3.390 | -3.181 | ||
Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Juli | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 46.930 | 37.600 | 43.259 | 38.631 | 42.062 | 31.433 | 28.397 | ||
Belastingen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Doorbelasting uren | 5.953 | -604 | -2.452 | 40 | 65 | 65 | -15.492 | ||
Goederen en Diensten | 11.893 | 27.802 | 31.485 | 23.820 | 17.288 | 11.007 | 7.414 | ||
Kapitaallasten | 2.475 | 2.638 | 2.428 | 2.498 | 2.440 | 2.228 | 935 | ||
Mutat voorz | 554 | 0 | 260 | 3 | 3 | -163 | 0 | ||
Overboeking balans | 11.660 | 2.090 | 1.308 | 4.941 | 14.164 | 10.131 | 12.631 | ||
Overdrachten | 6.876 | 5.320 | 5.411 | 5.411 | 5.411 | 5.411 | 5.382 | ||
Salarissen | 1.443 | 84 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | ||
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verrek overig | 6.022 | 271 | 3.107 | 206 | 980 | 1.042 | 15.815 | ||
Baten | 48.028 | 36.731 | 34.665 | 33.889 | 38.863 | 28.372 | 25.445 | ||
Gemeentefonds | 336 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goederen en diensten | 38.938 | 70.690 | 27.530 | 29.997 | 32.189 | 22.978 | 23.150 | ||
Mutat voorz | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overboeking balans | 1.820 | -36.148 | 5.235 | 3.555 | 4.678 | 3.360 | -9 | ||
Rente en dividend | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies en GR | 822 | 2.189 | 33 | 185 | 1.045 | 1.021 | 1.671 | ||
Verrek overig | 5.641 | 0 | 818 | 152 | 950 | 1.013 | 634 | ||
Saldo lasten en baten | 1.098 | -869 | -8.594 | -4.742 | -4.742 | -3.060 | -2.952 | ||
Toevoegingen aan reserves | 7.874 | 2.758 | 5.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Toevoeg aan reserv | 7.874 | 2.758 | 5.077 | 176 | 950 | 675 | 15.786 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 3.893 | 0 | 8.240 | 90 | 210 | 345 | 15.556 | ||
Onttrek aan reserv | 3.893 | 0 | 8.240 | 90 | 210 | 345 | 15.556 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.981 | -2.758 | 3.162 | -86 | -86 | -330 | -229 | ||
Gerealiseerd resultaat | -2.883 | -3.627 | -5.431 | -4.829 | -3.939 | -3.390 | -3.181 | ||