Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten
De lasten voor 2022 zijn totaal begroot op € 38,6 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

• kosten van jaarschijf 2022 voor bouwgronden in exploitatie (BIE), waaronder civiele werken, plankosten, verwerving- en rentekosten: € 25,9 miljoen (inclusief overboeking van het onderhanden werk ultimo 2022 naar de balans);
• kosten van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) : € 5,4 miljoen;
• kosten civiele werken en plankosten van jaarschijf 2022 op de overige meerjarige projecten € 1,9 miljoen;
• kosten voor de ambtelijke capaciteit voor dit programma € 1,9 miljoen;
• kosten voor de verstedelijkingsopgave € 1,0 miljoen, voor het op niveau brengen van de organisatiecapaciteit om te komen tot een verstedelijkingsstrategie en uitvoering van gebiedsontwikkelingen;
• kosten voor schadeloosstellen woonbooteigenaren De Nieuwe Haven € 0,8 miljoen;
• overige lasten € 1,7 miljoen.

De lasten dalen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 4,6 miljoen. Dit bestaat uit een stijging van de lasten met € 4,7 miljoen voor de bouwgronden in exploitatie en een daling van de lasten op de overige meerjarige projecten met € 3,7 miljoen. Dit heeft te maken met de fasering binnen de projecten, waarbij de uitgaven de planning binnen de projecten volgen. Daarnaast stond in 2021 een eenmalig, uit 2020 doorgeschoven, budget geraamd voor de sanering van het woonwagenkamp Bethaniënstraat. Dit geeft een daling in 2022 van € 3,9 miljoen. Verder dalen de lasten voor De Nieuwe Haven met € 1,7 miljoen (totaal € 3,5 miljoen beschikbaar; € 0,27 miljoen in 2020, € 2,48 miljoen in 2021 en € 0,75 miljoen in 2022). Daarnaast was er in 2021 nog een eenmalig budget beschikbaar voor bodemtaken. Dit geeft nog een daling van de lasten met € 0,5 miljoen. Tot slot staat er in 2022 een incidenteel bedrag voor de verstedelijkingsopgave, wat een stijging van € 1,0 miljoen geeft.

Baten
De baten voor 2022 zijn in totaal begroot op € 33,9 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

• verkopen en bijdragen voor bouwgronden in exploitatie (BIE): € 25,9 miljoen (inclusief overboeking van het onderhanden werk ultimo 2022 naar de balans);
• bijdragen en overige baten op de overige meerjarige projecten; € 2,0 miljoen (inclusief overboeking van het onderhanden werk ultimo 2022 naar de balans);
• baten uit bouwvergunningen en andere leges € 4,0 miljoen;
• canons erfpachten € 1,5 miljoen;
• overige baten € 0,5 miljoen.

De baten dalen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 0,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging op de baten 2021 in de bouwgronden in exploitatie met € 4,7 miljoen en een daling op de overige meerjarige projecten van € 3,7 miljoen. Dit heeft te maken met de fasering binnen de projecten. Verder is in 2021 een eenmalige subsidie ontvangen van € 1,0 miljoen voor de sanering van het woonwagenkamp Bethaniënstraat en daalt het resultaat op afgesloten projecten met € 0,7 miljoen.

Toevoegingen aan reserves
In 2022 wordt € 0,2 miljoen gedoteerd aan de bestemmingsreserves Grondexploitatie. Dit is het resultaat van de in 2022 af te sluiten bouwgronden in exploitatie. In 2021 was de toevoeging € 4,9 miljoen hoger door een eenmalige dotatie aan de BR Zuidelijke Binnenstad en een hoger voordeel uit afgesloten projecten.

Onttrekking aan reserves
In 2022 wordt € 0,1 miljoen onttrokken aan de reserves. In 2021 was de onttrekking € 8,1 miljoen hoger door eenmalige onttrekkingen voor het woonwagenkamp Bethaniënstraat, De Nieuwe Haven en voor bodemonderzoek en sanering. Daar staan in 2022 ook lagere lasten tegenover.