Toelichting

Lasten
De lasten voor 2022 zijn totaal begroot op € 7,1 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

Kosten personeel: € 1,1 miljoen;
Uitgaven voor evenementen: € 1,0 miljoen;
Subsidies exclusief herdenken en evenementen: € 1,0 miljoen;
Uitgaven in het kader van het Fonds Bedrijfsleven: € 0,9 miljoen;
Uitgaven voor herdenken: € 0,9 miljoen;
Uitgaven in het kader van ondernemersdienstverlening: € 0,7 miljoen;
Overige lasten: € 1,5 miljoen.

De totale lasten stijgen ten opzichte van 2021 met € 0,2 miljoen.

Baten
De baten voor 2022 zijn totaal begroot op € 1,0 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

Toeristenbelasting: € 0,5 miljoen;
Bijdragen en subsidies van derden: € 0,2 miljoen;
Overige baten: € 0,3 miljoen.

De totale opbrengsten dalen ten opzichte van 2021 met € 0,6 miljoen. Dit komt met name door een daling van de te ontvangen provinciale subsidies met € 0,6 miljoen.

Toevoegingen aan reserves
Aan de Reserve Evenementen wordt € 0,2 miljoen toegevoegd voor het sparen voor evenementen in de toekomst: WK Volleybal en Kroonjaar Slag om Arnhem.

Onttrekkingen aan reserves

Aan de bestemmingsreserve Evenementen wordt € 0,4 miljoen onttrokken voor uitgaven in het kader van het WK BMX en het WK Volleybal.
Aan de Algemene Reserve wordt € 0,2 miljoen onttrokken voor uitgaven m.b.t. het Innovatielab; in 2021 is € 0,8 miljoen toegevoegd aan de reserve en deze middelen worden in de jaren 2022 t/m 2025 weer onttrokken aan de reserve.
Aan de Algemene Reserve wordt € 0,1 miljoen onttrokken voor de uitvoering van het amendement Extra Middelen Accountmanagement.