Overzicht lasten en baten | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	36.268	36.058	39.652	41.026	41.203	40.793	40.855
Baten	39.403	39.814	41.881	40.965	40.933	40.903	40.903
Saldo lasten en baten	3.135	3.756	2.229	-61	-61	111	48
Toevoegingen aan reserves	930	371	462	4.039	593	593	690
Onttrekkingen aan reserves	1.257	1.799	3.186	5.554	1.527	1.240	1.306
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	327	1.428	2.724	1.516	1.516	646	616
Gerealiseerd resultaat	3.462	5.184	4.953	1.454	665	757	664

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	36.268	36.058	39.652	41.026	41.203	40.793	40.855
Dierenwelzijn	120	212	178	184	184	184	184
Groen	7.325	7.660	9.528	9.003	8.211	7.969	7.864
Openbare ruimte	28.002	27.024	27.887	28.872	29.872	29.774	29.942
Wonen	821	1.162	2.058	2.967	2.936	2.866	2.866
Baten	39.403	39.814	41.881	40.965	40.933	40.903	40.903
Groen	1.372	692	975	692	692	692	692
Openbare ruimte	37.588	38.768	40.553	39.959	39.967	39.972	39.972
Wonen	443	353	353	314	274	239	239
Saldo lasten en baten	3.135	3.756	2.229	-61	-61	111	48
Toevoegingen aan reserves	930	371	462	4.039	593	593	690
Groen	365	0	83	0	0	0	0
Openbare ruimte	349	327	336	3.995	549	550	646
Wonen	216	43	43	43	43	43	43
Onttrekkingen aan reserves	1.257	1.799	3.186	5.554	1.527	1.240	1.306
Groen	388	687	1.708	1.060	563	300	200
Openbare ruimte	752	810	454	4.275	923	883	1.049
Wonen	117	301	1.024	219	41	56	56
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	327	1.428	2.724	1.516	1.516	646	616
Gerealiseerd resultaat	3.462	5.184	4.953	1.454	665	757	664

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	36.268	36.058	39.652	41.026	41.203	40.793	40.855
Dierenwelzijn	120	212	178	184	184	184	184
Dierenwelzijn	120	212	178	184	184	184	184
Dierenwelzijn	120	212	178	184	184	184	184
Groen	7.325	7.660	9.528	9.003	8.211	7.969	7.864
Parken, bossen en ecologie	3.156	2.378	2.541	2.969	2.973	2.953	2.940
Stedelijk groen	3.567	4.487	5.076	5.049	4.252	4.030	3.938
Water	602	795	1.911	986	986	986	986
Groen	7.325	7.660	9.528	9.003	8.211	7.969	7.864
Openbare ruimte	28.002	27.024	27.887	28.872	29.872	29.774	29.942
Afval	13.515	11.661	12.526	12.495	12.731	12.755	12.778
Havenbeheer	1.168	641	1.081	1.076	1.071	1.067	1.062
Kabels en Leidingen	488	221	207	218	218	218	218
Oppervlaktewater	27	65	66	68	71	63	70
Riolering	12.363	13.271	12.826	13.154	13.398	13.259	13.391
Spelen	-57	27	27	27	27	64	82
Straatreiniging	499	1.139	1.155	1.834	2.355	2.348	2.341
Openbare ruimte	28.002	27.024	27.887	28.872	29.872	29.774	29.942
Wonen	821	1.162	2.058	2.967	2.936	2.866	2.866
Wonen	821	1.162	2.058	2.967	2.936	2.866	2.866
Wonen	821	1.162	2.058	2.967	2.936	2.866	2.866
Baten	39.403	39.814	41.881	40.965	40.933	40.903	40.903
Groen	1.372	692	975	692	692	692	692
Parken, bossen en ecologie	733	692	692	692	692	692	692
Stedelijk groen	639	0	283	0	0	0	0
Groen	1.372	692	975	692	692	692	692
Openbare ruimte	37.588	38.768	40.553	39.959	39.967	39.972	39.972
Afval	19.220	20.640	21.985	21.392	21.392	21.392	21.392
Havenbeheer	978	474	913	913	913	913	913
Kabels en Leidingen	884	494	494	506	506	506	506
Riolering	16.435	17.161	17.161	17.148	17.156	17.161	17.161
Straatreiniging	71	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	37.588	38.768	40.553	39.959	39.967	39.972	39.972
Wonen	443	353	353	314	274	239	239
Wonen	443	353	353	314	274	239	239
Wonen	443	353	353	314	274	239	239
Saldo lasten en baten	3.135	3.756	2.229	-61	-61	111	48
Toevoegingen aan reserves	930	371	462	4.039	593	593	690
Groen	365	0	83	0	0	0	0
Stedelijk groen	217	0	83	0	0	0	0
Water	148	0	0	0	0	0	0
Groen	365	0	83	0	0	0	0
Openbare ruimte	349	327	336	3.995	549	550	646
Oppervlaktewater	33	33	41	41	41	41	41
Riolering	316	194	194	504	508	509	605
Straatreiniging	0	100	100	3.450	0	0	0
Openbare ruimte	349	327	336	3.995	549	550	646
Wonen	216	43	43	43	43	43	43
Wonen	216	43	43	43	43	43	43
Wonen	216	43	43	43	43	43	43
Onttrekkingen aan reserves	1.257	1.799	3.186	5.554	1.527	1.240	1.306
Groen	388	687	1.708	1.060	563	300	200
Stedelijk groen	388	687	790	1.060	563	300	200
Water	0	0	918	0	0	0	0
Groen	388	687	1.708	1.060	563	300	200
Openbare ruimte	752	810	454	4.275	923	883	1.049
Afval	385	0	0	0	0	0	0
Oppervlaktewater	28	28	29	31	34	26	33
Riolering	133	707	350	819	813	745	887
Spelen	205	75	75	75	75	112	130
Straatreiniging	0	0	0	3.350	0	0	0
Openbare ruimte	752	810	454	4.275	923	883	1.049
Wonen	117	301	1.024	219	41	56	56
Wonen	117	301	1.024	219	41	56	56
Wonen	117	301	1.024	219	41	56	56
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	327	1.428	2.724	1.516	1.516	646	616
Gerealiseerd resultaat	3.462	5.184	4.953	1.454	665	757	664

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	36.268	36.058	39.652	41.026	41.203	40.793	40.855
Afval	13.515	11.661	12.526	12.495	12.731	12.755	12.778
Economische havens en waterwegen	1.168	641	1.081	1.076	1.071	1.067	1.062
Openb groen en (openlucht) recreatie	7.388	7.898	9.733	9.213	8.421	8.216	8.129
Riolering	12.390	13.336	12.892	13.222	13.470	13.323	13.461
Verkeer en vervoer	987	1.359	1.362	2.053	2.573	2.566	2.560
Wonen en bouwen	821	1.162	2.058	2.967	2.936	2.866	2.866
Baten	39.403	39.814	41.881	40.965	40.933	40.903	40.903
Afval	19.220	20.640	21.985	21.392	21.392	21.392	21.392
Economische havens en waterwegen	978	474	913	913	913	913	913
Openb groen en (openlucht) recreatie	1.372	692	975	692	692	692	692
Riolering	16.435	17.161	17.161	17.148	17.156	17.161	17.161
Verkeer en vervoer	955	494	494	506	506	506	506
Wonen en bouwen	443	353	353	314	274	239	239
Saldo lasten en baten	3.135	3.756	2.229	-61	-61	111	48
Toevoegingen aan reserves	930	371	462	4.039	593	593	690
Openb groen en (openlucht) recreatie	365	0	83	0	0	0	0
Riolering	349	227	236	545	549	550	646
Verkeer en vervoer	0	100	100	3.450	0	0	0
Wonen en bouwen	216	43	43	43	43	43	43
Onttrekkingen aan reserves	1.257	1.799	3.186	5.554	1.527	1.240	1.306
Afval	385	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	593	762	1.783	1.135	638	412	330
Riolering	161	735	379	850	848	771	919
Verkeer en vervoer	0	0	0	3.350	0	0	0
Wonen en bouwen	117	301	1.024	219	41	56	56
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	327	1.428	2.724	1.516	1.516	646	616
Gerealiseerd resultaat	3.462	5.184	4.953	1.454	665	757	664

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	36.268	36.058	39.652	41.026	41.203	40.793	40.855
Belastingen	3	3	3	3	3	3	3
Doorbelasting uren	427	615	-103	-103	-103	-103	-103
Goederen en Diensten	25.737	24.977	29.060	28.801	27.920	27.289	27.113
Kapitaallasten	10.120	10.405	10.353	10.743	11.801	12.021	12.259
Mutat voorz	-2	0	0	700	700	700	700
Overdrachten	922	940	934	934	934	934	934
Rente en dividend	0	0	0	0	0	0	0
Salarissen	3.574	2.807	4.083	4.395	4.395	4.395	4.395
Subsidies	270	138	0	0	0	0	0
Uitkeringen	32	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	-4.815	-3.827	-4.679	-4.446	-4.446	-4.446	-4.446
Baten	39.403	39.814	41.881	40.965	40.933	40.903	40.903
Belastingen	16.764	17.161	17.161	17.095	17.157	17.162	17.162
Gemeentefonds	111	54	337	54	54	54	54
Goederen en diensten	21.272	21.786	23.571	23.042	22.989	22.989	22.989
Mutat voorz	85	0	0	0	0	0	0
Overboeking balans	529	0	0	0	0	0	0
Rente en dividend	213	233	233	194	154	119	119
Subsidies en GR	884	580	580	580	580	580	580
Verrek overig	-453	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	3.135	3.756	2.229	-61	-61	111	48
Toevoegingen aan reserves	930	371	462	4.039	593	593	690
Toevoeg aan reserv	930	371	462	4.039	593	593	690
Onttrekkingen aan reserves	1.257	1.799	3.186	5.554	1.527	1.240	1.306
Onttrek aan reserv	1.257	1.799	3.186	5.554	1.527	1.240	1.306
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	327	1.428	2.724	1.516	1.516	646	616
Gerealiseerd resultaat	3.462	5.184	4.953	1.454	665	757	664