Toelichting
Lasten
De lasten voor 2022 zijn in totaal begroot op € 41,0 miljoen. Dit is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:
- Riolering: €13,2 miljoen;
- Afval: € 12,5 miljoen;
- Stedelijk groen: € 5,1 miljoen;
- Parken, bossen en ecologie: € 3,0 miljoen;
- Wonen: € 3,0 miljoen;
- Overige lasten: € 4,2 miljoen.
De totale begrote lasten zijn in 2022 € 1,4 miljoen hoger dan in 2021:
- € + 0,4 miljoen ontwikkeling kapitaallasten;
- € + 0,4 miljoen Parken & Bossen;
- € + 1,5 miljoen uitvoering Arnhem-Oost;
- € - 0,6 miljoen incidentele lasten 2021 voor de woondeal en woonwagenlocaties;
- € - 0,3 miljoen Overigen.
Baten
De begrote baten bedragen in 2022 € 40,9 miljoen. Dit is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:
- Afval: € 21,4 miljoen;
- Riolering: €17,2 miljoen;
- Parken, bossen en ecologie: € 0,7 miljoen;
- Havenbeheer: € 0,9 miljoen;
- Kabels en leidingen: € 0,5 miljoen;
- Wonen: € 0,3 miljoen.
Toevoegingen aan reserves
De totale toevoeging aan de reserves is begroot op € 3,68 miljoen. Dit is opgebouwd uit:
- BR Kapitaallasten € 3,1 miljoen;
- BR Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte € 0,5 miljoen;
- Overig € 0,08 miljoen.
Onttrekkingen aan reserves
De totale onttrekking aan de reserves is begroot op € 4,4 miljoen. Dit is opgebouwd uit:
- BR Grondexploitatie € 3 miljoen;
- BR Grond onderhoud en vervanging openbare ruimte € 0,6 miljoen;
- BR Groenfonds € 0,28 miljoen;
- BR Volkshuisvestingsfonds € 0,19 miljoen;
- BR Werk-Investeringsfonds € 0,2 miljoen;
- Overig € 0,13 miljoen.