Overzicht lasten en baten van de wijk | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.484	16.948	17.253	17.219	17.218	17.148	17.103
Baten	1.330	1.246	1.301	1.280	1.280	1.280	1.280
Saldo lasten en baten	-15.154	-15.701	-15.952	-15.939	-15.939	-15.868	-15.823
Toevoegingen aan reserves	434	52	61	61	61	61	61
Onttrekkingen aan reserves	142	15	287	65	28	26	104
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-292	-37	226	4	4	-35	43
Gerealiseerd resultaat	-15.445	-15.738	-15.726	-15.935	-15.971	-15.903	-15.779

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.484	16.948	17.253	17.219	17.218	17.148	17.103
Armoedebeleid	780	889	823	846	839	839	839
Asielzaken	0	1	1	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	75	0	237	237	237	237	237
Cultuur	57	52	52	53	53	53	53
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	342	381	296	326	326	326	326
Inclusie	0	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	4.191	4.319	4.708	4.381	4.370	4.370	4.370
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	550	539	384	571	553	567	513
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.025	1.163	1.182	1.162	1.162	1.162	1.162
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	907	849	932	872	871	871	870
Publieke gezondheid	85	19	41	23	24	24	40
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	62	42	42	42	42	42	42
Schulddienstverlening	105	115	235	214	214	204	204
Sport	796	448	438	480	441	438	500
Welzijn	739	902	831	854	829	829	829
Werk en Inkomen	638	643	730	732	732	732	732
Wijksturing en Wijkzaken	414	373	415	371	476	476	476
Zorg	5.475	5.969	5.662	5.789	5.782	5.711	5.665
Baten	1.330	1.246	1.301	1.280	1.280	1.280	1.280
Armoedebeleid	14	7	7	7	7	7	7
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	756	717	762	744	744	744	744
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	0	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	41	44	41	41	41	41	41
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	100	99	104	104	104	104	104
Schulddienstverlening	1	0	3	0	0	0	0
Sport	384	344	348	348	348	348	348
Werk en Inkomen	29	25	25	26	26	26	26
Wijksturing en Wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-15.154	-15.701	-15.952	-15.939	-15.939	-15.868	-15.823
Toevoegingen aan reserves	434	52	61	61	61	61	61
Groen	120	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	48	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	8	8	17	17	17	17	17
Schulddienstverlening	16	0	0	0	0	0	0
Sport	44	44	44	44	44	44	44
Wijksturing en Wijkzaken	38	0	0	0	0	0	0
Zorg	160	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	142	15	287	65	28	26	104
Armoedebeleid	14	0	5	0	0	0	0
Inclusie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	4	5	25	7	8	9	24
Schulddienstverlening	0	0	29	0	0	0	0
Sport	117	11	30	58	20	17	80
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	6	0	38	0	0	0	0
Zorg	0	0	160	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-292	-37	226	4	4	-35	43
Gerealiseerd resultaat	-15.445	-15.738	-15.726	-15.935	-15.971	-15.903	-15.779

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.484	16.948	17.253	17.219	17.218	17.148	17.103
Armoedebeleid	780	889	823	846	839	839	839
Armoedebeleid	780	889	823	846	839	839	839
Armoedebeleid	780	889	823	846	839	839	839
Asielzaken	0	1	1	1	1	1	1
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	1	1	1	1	1	1
Asielzaken	0	1	1	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	75	0	237	237	237	237	237
Interne projecten	75	0	237	237	237	237	237
Bedrijfsvoering	75	0	237	237	237	237	237
Cultuur	57	52	52	53	53	53	53
Cultuur	50	45	45	46	46	46	46
Meerjarenvoorzieningen	6	7	7	7	7	7	7
Cultuur	57	52	52	53	53	53	53
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	25	23	23	23	23	23	23
Groen	342	381	296	326	326	326	326
Stedelijk groen	300	326	287	317	317	317	317
Water	41	55	9	9	9	9	9
Groen	342	381	296	326	326	326	326
Inclusie	0	1	1	23	23	23	1
Inclusie integratie antidiscriminat	0	1	1	23	23	23	1
Inclusie	0	1	1	23	23	23	1
Jeugd /Jeugdzorg	4.191	4.319	4.708	4.381	4.370	4.370	4.370
Jeugdzorg	4.191	4.319	4.708	4.381	4.370	4.370	4.370
Jeugd /Jeugdzorg	4.191	4.319	4.708	4.381	4.370	4.370	4.370
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	550	539	384	571	553	567	513
Beheer wegen	513	507	348	520	518	517	487
Mobiliteit en openbaar vervoer	37	31	35	50	33	49	25
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	550	539	384	571	553	567	513
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.025	1.163	1.182	1.162	1.162	1.162	1.162
Aanpak onderwijsachterstanden	502	621	622	613	613	613	613
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	52	54	55	55	55	55
Huisvesting onderwijs	0	12	0	0	0	0	0
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	252	230	238	242	242	242	242
Voortijdig schoolverlaten	229	245	267	252	252	252	252
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.025	1.163	1.182	1.162	1.162	1.162	1.162
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en Veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Openbare ruimte	907	849	932	872	871	871	870
Afval	643	575	640	604	604	603	603
Spelen	70	81	106	82	82	82	82
Straatreiniging	194	192	186	186	186	186	186
Openbare ruimte	907	849	932	872	871	871	870
Publieke gezondheid	85	19	41	23	24	24	40
Volksgezondheid	85	19	41	23	24	24	40
Publieke gezondheid	85	19	41	23	24	24	40
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	62	42	42	42	42	42	42
Milieubeheer	62	42	42	42	42	42	42
ODRA	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	62	42	42	42	42	42	42
Schulddienstverlening	105	115	235	214	214	204	204
Schulddienstverlening	105	115	235	214	214	204	204
Schulddienstverlening	105	115	235	214	214	204	204
Sport	796	448	438	480	441	438	500
Binnensport	493	167	170	209	170	167	230
Buitensport	0	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Sportbeleid en sportontwikkeling	303	292	280	282	282	282	282
Sport	796	448	438	480	441	438	500
Welzijn	739	902	831	854	829	829	829
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	76	72	66	66	66	66	66
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	306	432	358	365	365	365	365
Ondersteuning vrijwilligers	90	75	76	76	76	76	76
Samenlevingsopbouw	268	324	331	347	322	322	322
Welzijn	739	902	831	854	829	829	829
Werk en Inkomen	638	643	730	732	732	732	732
Bijstandsverstrekking	25	25	25	26	26	26	26
Participatie	613	618	705	706	706	706	706
Werk en Inkomen	638	643	730	732	732	732	732
Wijksturing en Wijkzaken	414	373	415	371	476	476	476
Wijksturing en wijkzaken	414	373	415	371	476	476	476
Wijksturing en Wijkzaken	414	373	415	371	476	476	476
Zorg	5.475	5.969	5.662	5.789	5.782	5.711	5.665
Algemeen WMO en jeugdzorg	37	28	-44	-203	-203	-203	-203
Maatschappelijke ondersteuning	2.051	2.645	2.361	2.612	2.604	2.557	2.557
WMO	3.388	3.296	3.345	3.381	3.381	3.357	3.311
Zorg	5.475	5.969	5.662	5.789	5.782	5.711	5.665
Baten	1.330	1.246	1.301	1.280	1.280	1.280	1.280
Armoedebeleid	14	7	7	7	7	7	7
Armoedebeleid	14	7	7	7	7	7	7
Armoedebeleid	14	7	7	7	7	7	7
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	1	1	1	1	1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	756	717	762	744	744	744	744
Aanpak onderwijsachterstanden	639	603	619	619	619	619	619
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	117	114	143	125	125	125	125
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	756	717	762	744	744	744	744
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en Veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Openbare ruimte	0	3	3	3	3	3	3
Kabels en Leidingen	0	3	3	3	3	3	3
Openbare ruimte	0	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid	41	44	41	41	41	41	41
Volksgezondheid	41	44	41	41	41	41	41
Publieke gezondheid	41	44	41	41	41	41	41
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	100	99	104	104	104	104	104
Milieubeheer	100	99	104	104	104	104	104
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	100	99	104	104	104	104	104
Schulddienstverlening	1	0	3	0	0	0	0
Schulddienstverlening	1	0	3	0	0	0	0
Schulddienstverlening	1	0	3	0	0	0	0
Sport	384	344	348	348	348	348	348
Binnensport	384	344	348	348	348	348	348
Sport	384	344	348	348	348	348	348
Werk en Inkomen	29	25	25	26	26	26	26
Bijstandsverstrekking	25	25	25	26	26	26	26
Participatie	5	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	29	25	25	26	26	26	26
Wijksturing en Wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en Wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0	0	0
Zorg	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-15.154	-15.701	-15.952	-15.939	-15.939	-15.868	-15.823
Toevoegingen aan reserves	434	52	61	61	61	61	61
Groen	120	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	120	0	0	0	0	0	0
Groen	120	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	48	0	0	0	0	0	0
Spelen	48	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	48	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	8	8	17	17	17	17	17
Volksgezondheid	8	8	17	17	17	17	17
Publieke gezondheid	8	8	17	17	17	17	17
Schulddienstverlening	16	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	16	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	16	0	0	0	0	0	0
Sport	44	44	44	44	44	44	44
Binnensport	44	44	44	44	44	44	44
Sport	44	44	44	44	44	44	44
Wijksturing en Wijkzaken	38	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	38	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	38	0	0	0	0	0	0
Zorg	160	0	0	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	160	0	0	0	0	0	0
Zorg	160	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	142	15	287	65	28	26	104
Armoedebeleid	14	0	5	0	0	0	0
Armoedebeleid	14	0	5	0	0	0	0
Armoedebeleid	14	0	5	0	0	0	0
Inclusie	0	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	0	0	0	0	0	0	0
Inclusie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	4	5	25	7	8	9	24
Volksgezondheid	4	5	25	7	8	9	24
Publieke gezondheid	4	5	25	7	8	9	24
Schulddienstverlening	0	0	29	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	29	0	0	0	0
Schulddienstverlening	0	0	29	0	0	0	0
Sport	117	11	30	58	20	17	80
Binnensport	117	11	30	58	20	17	80
Sport	117	11	30	58	20	17	80
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	6	0	38	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	6	0	38	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	6	0	38	0	0	0	0
Zorg	0	0	160	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	0	0	160	0	0	0	0
Zorg	0	0	160	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-292	-37	226	4	4	-35	43
Gerealiseerd resultaat	-15.445	-15.738	-15.726	-15.935	-15.971	-15.903	-15.779

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.484	16.948	17.253	17.219	17.218	17.148	17.103
Afval	643	575	640	604	604	603	603
Arbeidsparticipatie	605	618	705	706	706	706	706
Begeleide participatie	581	781	404	802	802	796	750
Cultuurpresentatie, -prod en -part	8	7	7	7	7	7	7
Geëscaleerde zorg jeugd	267	301	300	310	310	310	310
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.165	744	1.033	758	758	758	758
Inkomensregelingen	805	915	848	872	865	865	865
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.595	4.627	5.021	4.732	4.720	4.720	4.720
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2.918	3.394	3.426	3.519	3.513	3.439	3.439
Maatwerkvoorziening WMO	357	641	588	592	592	592	592
Media	48	45	45	46	46	46	46
Milieubeheer	62	42	42	42	42	42	42
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.025	1.151	1.182	1.162	1.162	1.162	1.162
Onderwijshuisvesting	0	12	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	436	485	425	431	431	431	431
Openbare orde en veiligheid	218	220	220	220	220	220	220
Overhead	75	0	237	237	237	237	237
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	709	845	730	601	576	576	554
Sportaccommodaties	493	156	158	198	159	156	219
Sportbeleid en activering	303	292	280	282	282	282	282
Verkeer en vervoer	744	730	569	755	738	752	697
Volksgezondheid	85	19	41	23	24	24	40
Wijkteams	341	348	351	319	423	423	423
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0
Baten	1.330	1.246	1.301	1.280	1.280	1.280	1.280
Arbeidsparticipatie	5	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	39	32	32	33	33	33	33
Maatwerkdienstverlening volwassenen	1	0	3	0	0	0	0
Milieubeheer	100	99	104	104	104	104	104
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	756	717	762	744	744	744	744
Openbare orde en veiligheid	0	5	5	5	5	5	5
Parkeren	0	1	1	1	1	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	4	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	384	344	348	348	348	348	348
Verkeer en vervoer	0	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	41	44	41	41	41	41	41
Wijkteams	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-15.154	-15.701	-15.952	-15.939	-15.939	-15.868	-15.823
Toevoegingen aan reserves	434	52	61	61	61	61	61
Maatwerkdienstverlening volwassenen	16	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	168	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	198	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	44	44	44	44	44	44	44
Volksgezondheid	8	8	17	17	17	17	17
Onttrekkingen aan reserves	142	15	287	65	28	26	104
Inkomensregelingen	14	0	5	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	29	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	6	0	198	0	0	0	0
Sportaccommodaties	117	11	30	58	20	17	80
Volksgezondheid	4	5	25	7	8	9	24
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-292	-37	226	4	4	-35	43
Gerealiseerd resultaat	-15.445	-15.738	-15.726	-15.935	-15.971	-15.903	-15.779

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.484	16.948	17.253	17.219	17.218	17.148	17.103
Belastingen	76	74	74	74	74	74	74
Doorbelasting uren	4	131	2	2	2	2	2
Goederen en Diensten	10.994	12.356	12.440	12.432	12.360	12.300	12.295
Kapitaallasten	240	176	176	185	182	179	139
Mutat voorz	39	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	287	202	242	219	219	219	219
Salarissen	979	1.261	1.243	1.243	1.347	1.347	1.347
Subsidies	1.995	1.710	1.845	1.849	1.824	1.817	1.817
Uitkeringen	725	646	661	668	661	661	661
Verrek overig	1.145	393	572	549	549	549	549
Baten	1.330	1.246	1.301	1.280	1.280	1.280	1.280
Gemeentefonds	647	628	670	653	653	653	653
Goederen en diensten	531	488	495	493	493	493	493
Subsidies en GR	141	115	121	119	119	119	119
Uitkeringen	29	7	7	7	7	7	7
Verrek overig	-18	8	8	8	8	8	8
Saldo lasten en baten	-15.154	-15.701	-15.952	-15.939	-15.939	-15.868	-15.823
Toevoegingen aan reserves	434	52	61	61	61	61	61
Toevoeg aan reserv	434	52	61	61	61	61	61
Onttrekkingen aan reserves	142	15	287	65	28	26	104
Onttrek aan reserv	142	15	287	65	28	26	104
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-292	-37	226	4	4	-35	43
Gerealiseerd resultaat	-15.445	-15.738	-15.726	-15.935	-15.971	-15.903	-15.779