Open en verantwoord besturen
Ontwikkelingen Open en verantwoord besturen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Bestuur, dienstverlening en financiën | ||||
Addendum coalitieakkoord: burgerparticipatie | -240 | |||
Onttrekking BR Burgerparticipatie | 240 | |||
Ondersteuning raad | -70 | -20 | -20 | -20 |
Begrijpelijke taal voor iedereen | -40 | |||
Inclusieve gemeentelijke organisatie | -150 | -150 | -50 | -50 |
Aanpassen gemeentelijke websites aan wettelijke eis inclusief communiceren | -60 | -40 | -40 | -40 |
Klantenservice: gratis telefoonnummer, verbetering dienstverlening | -400 | -360 | -360 | -360 |
Hybride werken | -125 | -125 | -125 | -125 |
Versterken regionale samenwerking | -140 | -260 | -260 | -260 |
Formatie Strategie, Beleid en Regie | -1.500 | |||
De Connectie | -64 | 76 | -251 | -251 |
Vrijval rentebuffer | 1.000 | |||
Bestuur, dienstverlening en financiën totaal ontwikkelingen Perspectiefnota | -2.549 | -879 | -106 | -1.106 |
Actieplan overlast (21M102) | -80 | -80 | -80 | -80 |
Art 213a / zero based | -50 | -50 | -50 | -50 |
Onderzoek volgens methode Duisenberg | -15 | -15 | -15 | -15 |
Ondermijning | -500 | -500 | -500 | -500 |
Financieel-administratieve verwerking nota IWA | 370 | 300 | 300 | 290 |
Gecorrigeerde meeropbrengsten leges | 40 | 40 | 40 | 40 |
Office 365 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Migratie businessapplicaties | -184 | -184 | -184 | -184 |
Voordeel eigen huisvesting | 650 | 650 | 650 | |
Goedkope identiteitskaart (21M168) | -23 | -23 | -23 | -23 |
Bestuur, dienstverlening en financiën totaal aanvullend op Perspectiefnota | 143 | 73 | 73 | -588 |
Totaal ontwikkelingen Open en verantwoord besturen | -2.407 | -807 | -33 | -1.694 |
Actieplan overlast
Bij de behandeling van de Perspectiefnota is het college met motie 21M102 opgedragen een Actieplan overlast op te stellen. Voor de uitvoering van de actieplan wordt een structurele last geraamd van € 80.000.
Artikel 213a / zero based opbouwen programma's in de begroting
Op verzoek van de raad worden de onderzoeken die op grond van artikel 213a uit de gemeentewet worden uitgevoerd naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid geïntensiveerd. Daarnaast is toegezegd de komende jaren stapsgewijs de programma's van de begroting zero based op te bouwen. Voor deze intensiveringen wordt een structureel budget geraamd van € 50.000.
Onderzoek volgens methode Duisenberg
Bij de Jaarstukken 2020 is op verzoek van de raad een onderzoek gedaan op grond van de zogenaamde Duisenbergmethode. De raad wil hieraan graag een structureel vervolg geven door dit jaarlijks uit te (laten) voeren. Hiervoor wordt jaarlijks € 15.000 aan het budget van de Griffie/raad toegevoegd.
Ondermijning
Onlangs is er een Rekenkamerrapport gepresenteerd over de aanpak van ondermijning (specifiek) en veiligheid (algemeen). De opgave is in Arnhem als fors bestempeld en tegelijkertijd is de organisatiegraad als te mager bestempeld. De gemeente moet daarin stappen zetten. Om de aanpak van ondermijning te intensiveren, wordt structureel € 500.000 ingezet voor extra formatie.
Financieel-administratieve verwerking nota IWA
De nieuwe nota Investeren, Waarderen en Afschrijven is op 16 juni door de raad vastgesteld. De effecten van de nota IWA worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in de begroting verwerkt en zijn als volgt samen te vatten:
- Met het volledig activeren van voorbereidingskosten en het activeren van bomen verschuiven de lasten in de exploitatie naar achteren; de als gevolg van de stijgende investeringsbudgetten toenemende kapitaallasten zijn pas in latere jaren zichtbaar.
- Met het verhogen van het minimumbedrag voor activeren worden de lasten in de exploitatie juist naar voren gehaald.
Het effect hiervan op de begroting bedraagt € 370.000 in 2022, aflopend naar € 290.000 in 2025.
Gecorrigeerde meeropbrengsten leges
In de Perspectiefnota 2021-2024 is aangekaart dat er als gevolg van een combinatie van bezuinigingen, onvermijdelijke kostenstijgingen en inkomstendalingen bij Burgerzaken een structureel knelpunt is ontstaan. Ter dekking hier is onder meer voorgesteld een aantal leges aan te passen. Deze aanpassingen zijn per 1-1-2021 geëffectueerd. In de Perspectiefnota en in de Begroting 2021 is aangegeven dat door aanpassing van de leges de inkomsten zouden stijgen met een bedrag van € 119.000 (in 2021), oplopend tot € 270.000 (in 2024). Nu blijkt dat de gecorrigeerde meeropbrengsten circa € 40.000 per jaar hoger zijn.
Office 365 en migratie businessapplicaties
We investeren extra in een betrouwbare en voorspelbare ICT-infrastructuur. Daarvoor wordt Office 365 geïmplementeerd en worden de ICT-omgevingen van verschillende organisatieonderdelen geconsolideerd tot één centrale moderne omgeving. Hiervoor wordt € 250.000 extra geïnvesteerd. Dit wordt vrijwel volledig gedekt door het investeringsbudget voor ICT te verlagen, waarmee € 200.000 binnen de meerjareninvesteringsplanning (MIP) vrijvalt.
Voordeel eigen huisvesting
In de Jaarrekening 2020 is een meevaller op de eigen huisvesting gemeld. Deze meevaller van € 650.000 doet zich jaarlijks voor, voor de rest van de duur van het huurcontract van het stadskantoor tot en met 2024. In 2 amendementen en 1 motie (21A33 Perspectief voor gezinnen met kinderen in armoede, 21A41 Ventilatie basisscholen en 21M168 Goedkope identiteitskaart) wordt dekking gevonden in dit voordeel. Doordat de meevaller zich echter tot en met 2024 voordoet, worden deze amendementen en de motie vanaf 2025 structureel gedekt uit de algemene middelen.
Goedkope identiteitskaart
Op 21 juli 2021 is de motie 21M168 Identiteitskaart bereikbaar voor iedereen aangenomen. De lasten voor de uitvoering van deze motie van € 22.500 worden opgenomen in de begroting.