Overzicht lasten en baten | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	86.543	88.886	84.797	86.325	88.771
Baten	518.807	482.692	503.719	521.831	514.844	514.289	515.281
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	417.175	432.945	432.945	427.964	426.509
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	28.762	19.864	21.111	22.391	20.655
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	24.273	23.128	15.751	13.646	13.786
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-4.489	3.265	3.265	-8.745	-6.868
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	412.687	436.210	424.688	419.219	419.641

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	86.543	88.886	84.797	86.325	88.771
Automatisering	15.168	26.069	27.471	27.979	27.679	27.940	27.939
Bedrijfsvoering	29.526	14.223	13.389	13.989	11.935	12.296	11.950
College	2.292	1.836	1.829	1.832	1.832	1.832	1.832
Financiën	3.723	5.019	3.013	4.454	3.490	4.560	7.321
Herdenken	26	35	35	33	33	33	33
Personeel en Organisatie	30.604	27.115	27.921	27.779	27.769	27.700	27.732
Publieke dienstverlening	5.296	6.152	6.507	6.551	6.595	6.502	6.502
Raad	2.251	2.371	2.594	2.571	2.481	2.481	2.481
Regionale samenwerking	3.156	2.751	3.191	3.158	3.277	3.277	3.277
Wijksturing en Wijkzaken	490	3	591	541	-295	-295	-295
Baten	518.807	482.692	503.719	521.831	514.844	514.289	515.281
Automatisering	317	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Bedrijfsvoering	3.351	4.044	4.761	5.059	5.059	5.059	4.859
Financiën	508.067	473.338	492.888	511.330	504.457	503.361	504.553
Personeel en Organisatie	3.240	265	654	374	374	374	374
Publieke dienstverlening	1.769	2.112	2.112	2.127	2.013	2.553	2.553
Raad	60	0	58	0	0	0	0
Regionale samenwerking	2.003	1.555	1.866	1.562	1.562	1.562	1.562
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	417.175	432.945	432.945	427.964	426.509
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	28.762	19.864	21.111	22.391	20.655
Bedrijfsvoering	140	140	249	249	249	249	249
Financiën	37.268	12.932	28.107	19.209	20.456	21.736	20.000
Personeel en Organisatie	131	406	406	406	406	406	406
Raad	30	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	288	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	24.273	23.128	15.751	13.646	13.786
Automatisering	1.831	55	55	15	0	0	0
Bedrijfsvoering	1.245	1.111	1.302	1.213	468	688	212
Financiën	14.472	18.674	21.890	21.265	14.943	12.920	13.537
Personeel en Organisatie	300	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	0	671	671	599	303	0	0
Raad	21	21	51	21	21	21	21
Regionale samenwerking	393	0	288	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	59	16	16	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-4.489	3.265	3.265	-8.745	-6.868
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	412.687	436.210	424.688	419.219	419.641

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	86.543	88.886	84.797	86.325	88.771
Automatisering	15.168	26.069	27.471	27.979	27.679	27.940	27.939
ICT	15.168	26.069	27.471	27.979	27.679	27.940	27.939
Automatisering	15.168	26.069	27.471	27.979	27.679	27.940	27.939
Bedrijfsvoering	29.526	14.223	13.389	13.989	11.935	12.296	11.950
Dienstverlening aan ODRA	0	51	51	51	51	51	51
Huisvesting en facilitaire zaken	27.831	13.071	13.815	14.026	13.778	14.289	13.943
Interne projecten	1.577	1.026	-551	-163	-1.969	-2.119	-2.119
Verzekeringen en beleggingen	118	74	74	74	74	74	74
Bedrijfsvoering	29.526	14.223	13.389	13.989	11.935	12.296	11.950
College	2.292	1.836	1.829	1.832	1.832	1.832	1.832
College van B. en W.	2.292	1.836	1.829	1.832	1.832	1.832	1.832
College	2.292	1.836	1.829	1.832	1.832	1.832	1.832
Financiën	3.723	5.019	3.013	4.454	3.490	4.560	7.321
Algemene stelposten	878	1.279	-312	2.759	2.411	3.231	4.633
Algemene uitkering	5	0	0	0	0	0	0
Belastingen en heffingen	4.287	4.690	4.690	4.590	4.590	4.590	4.590
Geldleningen	-1.488	-1.449	-1.449	-3.197	-4.100	-4.197	-3.197
Kapitaallasten indirect	41	499	84	302	589	936	1.295
Financiën	3.723	5.019	3.013	4.454	3.490	4.560	7.321
Herdenken	26	35	35	33	33	33	33
Herdenken	26	35	35	33	33	33	33
Herdenken	26	35	35	33	33	33	33
Personeel en Organisatie	30.604	27.115	27.921	27.779	27.769	27.700	27.732
Personeel en Organisatie	30.604	27.115	27.921	27.779	27.769	27.700	27.732
Personeel en Organisatie	30.604	27.115	27.921	27.779	27.769	27.700	27.732
Publieke dienstverlening	5.296	6.152	6.507	6.551	6.595	6.502	6.502
Publieke dienstverlening	5.249	6.000	6.019	6.339	6.443	6.350	6.350
Verkiezingen	48	152	488	212	152	152	152
Publieke dienstverlening	5.296	6.152	6.507	6.551	6.595	6.502	6.502
Raad	2.251	2.371	2.594	2.571	2.481	2.481	2.481
Griffie	707	761	868	825	785	785	785
Raad	1.325	1.390	1.504	1.524	1.474	1.474	1.474
Rekenkamer	219	220	222	222	222	222	222
Raad	2.251	2.371	2.594	2.571	2.481	2.481	2.481
Regionale samenwerking	3.156	2.751	3.191	3.158	3.277	3.277	3.277
Regionale samenwerking	3.156	2.751	3.191	3.158	3.277	3.277	3.277
Regionale samenwerking	3.156	2.751	3.191	3.158	3.277	3.277	3.277
Wijksturing en Wijkzaken	490	3	591	541	-295	-295	-295
Wijksturing en wijkzaken	490	3	591	541	-295	-295	-295
Wijksturing en Wijkzaken	490	3	591	541	-295	-295	-295
Baten	518.807	482.692	503.719	521.831	514.844	514.289	515.281
Automatisering	317	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
ICT	317	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Automatisering	317	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Bedrijfsvoering	3.351	4.044	4.761	5.059	5.059	5.059	4.859
Dienstverlening aan ODRA	0	17	17	17	17	17	17
Huisvesting en facilitaire zaken	2.085	2.248	3.018	3.263	3.263	3.263	3.063
Interne projecten	636	479	827	479	479	479	479
Verzekeringen en beleggingen	631	1.300	899	1.300	1.300	1.300	1.300
Bedrijfsvoering	3.351	4.044	4.761	5.059	5.059	5.059	4.859
Financiën	508.067	473.338	492.888	511.330	504.457	503.361	504.553
Algemene stelposten	589	0	0	0	0	0	0
Algemene uitkering	449.997	415.275	434.826	453.138	446.221	445.107	446.216
Belastingen en heffingen	56.060	56.826	56.826	57.102	57.146	57.165	57.247
Geldleningen	1.420	1.237	1.237	1.090	1.090	1.090	1.090
Financiën	508.067	473.338	492.888	511.330	504.457	503.361	504.553
Personeel en Organisatie	3.240	265	654	374	374	374	374
Personeel en Organisatie	3.240	265	654	374	374	374	374
Personeel en Organisatie	3.240	265	654	374	374	374	374
Publieke dienstverlening	1.769	2.112	2.112	2.127	2.013	2.553	2.553
Publieke dienstverlening	1.769	2.112	2.112	2.127	2.013	2.553	2.553
Publieke dienstverlening	1.769	2.112	2.112	2.127	2.013	2.553	2.553
Raad	60	0	58	0	0	0	0
Griffie	0	0	58	0	0	0	0
Raad	60	0	0	0	0	0	0
Raad	60	0	58	0	0	0	0
Regionale samenwerking	2.003	1.555	1.866	1.562	1.562	1.562	1.562
Regionale samenwerking	2.003	1.555	1.866	1.562	1.562	1.562	1.562
Regionale samenwerking	2.003	1.555	1.866	1.562	1.562	1.562	1.562
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	417.175	432.945	432.945	427.964	426.509
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	28.762	19.864	21.111	22.391	20.655
Bedrijfsvoering	140	140	249	249	249	249	249
Huisvesting en facilitaire zaken	140	140	249	249	249	249	249
Bedrijfsvoering	140	140	249	249	249	249	249
Financiën	37.268	12.932	28.107	19.209	20.456	21.736	20.000
Algemene stelposten	36.763	12.932	28.107	19.209	20.456	21.736	20.000
Algemene uitkering	505	0	0	0	0	0	0
Financiën	37.268	12.932	28.107	19.209	20.456	21.736	20.000
Personeel en Organisatie	131	406	406	406	406	406	406
Personeel en Organisatie	131	406	406	406	406	406	406
Personeel en Organisatie	131	406	406	406	406	406	406
Raad	30	0	0	0	0	0	0
Raad	30	0	0	0	0	0	0
Raad	30	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	288	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	288	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	288	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	24.273	23.128	15.751	13.646	13.786
Automatisering	1.831	55	55	15	0	0	0
ICT	1.831	55	55	15	0	0	0
Automatisering	1.831	55	55	15	0	0	0
Bedrijfsvoering	1.245	1.111	1.302	1.213	468	688	212
Huisvesting en facilitaire zaken	1.245	140	331	314	165	688	212
Interne projecten	0	971	971	899	303	0	0
Bedrijfsvoering	1.245	1.111	1.302	1.213	468	688	212
Financiën	14.472	18.674	21.890	21.265	14.943	12.920	13.537
Algemene stelposten	14.472	18.674	21.890	21.265	14.943	12.920	13.537
Financiën	14.472	18.674	21.890	21.265	14.943	12.920	13.537
Personeel en Organisatie	300	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	300	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	300	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	0	671	671	599	303	0	0
Publieke dienstverlening	0	671	671	599	303	0	0
Verkiezingen	0	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	0	671	671	599	303	0	0
Raad	21	21	51	21	21	21	21
Raad	21	21	51	21	21	21	21
Raad	21	21	51	21	21	21	21
Regionale samenwerking	393	0	288	0	0	0	0
Regionale samenwerking	393	0	288	0	0	0	0
Regionale samenwerking	393	0	288	0	0	0	0
Wijksturing en Wijkzaken	59	16	16	16	16	16	16
Wijksturing en wijkzaken	59	16	16	16	16	16	16
Wijksturing en Wijkzaken	59	16	16	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-4.489	3.265	3.265	-8.745	-6.868
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	412.687	436.210	424.688	419.219	419.641

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	86.543	88.886	84.797	86.325	88.771
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	5	0	0	0	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	1.471	1.924	1.877	2.005	2.100	2.144	1.853
Belastingen overig	2	5	5	5	5	5	5
Bestuur	7.724	6.993	7.650	7.593	7.623	7.623	7.623
Burgerzaken	5.296	6.152	6.507	6.551	6.595	6.502	6.502
Milieubeheer	0	51	51	51	51	51	51
Overhead	73.868	65.931	66.937	67.992	65.820	66.675	67.011
Overige baten en lasten	878	1.279	-312	2.759	2.411	3.231	4.633
OZB Niet-Woningen	1.068	0	0	0	0	0	0
OZB Woningen	2.930	4.085	4.085	3.985	3.985	3.985	3.985
Samenkracht en burgerparticipattie	24	0	50	0	0	0	0
Treasury	-1.488	-1.449	-1.449	-3.197	-4.100	-4.197	-3.197
Vennootschapsbelasting VpB	288	600	600	600	600	600	600
Wijkteams	466	3	541	541	-295	-295	-295
Baten	518.807	482.692	503.719	521.831	514.844	514.289	515.281
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	449.997	415.275	434.826	453.138	446.221	445.107	446.216
Beheer overige gebouwen en gronden	284	250	579	780	780	780	579
Belastingen overig	-244	381	381	381	381	381	381
Bestuur	2.063	1.555	1.924	1.562	1.562	1.562	1.562
Burgerzaken	1.769	2.112	2.112	2.127	2.013	2.553	2.553
Milieubeheer	0	17	17	17	17	17	17
Overhead	5.994	4.121	5.299	4.715	4.715	4.715	4.716
Overige baten en lasten	589	0	0	0	0	0	0
OZB Niet-Woningen	29.732	28.706	28.706	28.706	28.706	28.706	28.706
OZB Woningen	26.572	27.739	27.739	28.016	28.060	28.078	28.161
Treasury	2.050	2.537	2.136	2.390	2.390	2.390	2.390
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	417.175	432.945	432.945	427.964	426.509
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	28.762	19.864	21.111	22.391	20.655
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	505	0	0	0	0	0	0
Bestuur	318	0	0	0	0	0	0
Overhead	271	546	655	655	655	655	655
Overige baten en lasten	36.763	12.932	28.107	19.209	20.456	21.736	20.000
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	24.273	23.128	15.751	13.646	13.786
Bestuur	414	21	339	21	21	21	21
Burgerzaken	0	671	671	599	303	0	0
Overhead	3.376	1.167	1.357	1.228	468	688	212
Overige baten en lasten	14.472	18.674	21.890	21.265	14.943	12.920	13.537
Wijkteams	59	16	16	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-4.489	3.265	3.265	-8.745	-6.868
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	412.687	436.210	424.688	419.219	419.641

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	86.543	88.886	84.797	86.325	88.771
Belastingen	178	173	174	174	174	174	174
Doorbelasting uren	-12.800	-19.869	-16.244	-12.747	-12.526	-12.526	-12.526
Goederen en Diensten	26.902	20.197	25.002	20.311	19.645	19.636	20.617
Kapitaallasten	-11.823	-9.636	-10.529	-10.485	-9.867	-8.663	-7.197
Mutat voorz	69	250	-61	54	169	191	227
Overdrachten	35.522	30.199	31.271	31.960	31.943	32.270	32.270
Rente en dividend	12.714	13.881	13.881	12.610	11.610	11.610	11.610
Salarissen	42.702	50.293	42.191	46.249	42.888	42.873	42.836
Subsidies	22	-729	39	27	27	27	27
Uitkeringen	467	350	350	265	265	265	265
Verrek overig	-1.423	467	469	469	469	469	469
Baten	518.807	482.692	503.719	521.831	514.844	514.289	515.281
Belastingen	56.344	56.186	56.186	56.462	56.506	56.525	56.607
Gemeentefonds	450.773	415.275	434.826	449.238	430.334	430.063	432.185
Goederen en diensten	6.460	6.837	8.560	11.720	23.594	23.291	22.078
Mutat voorz	1.330	0	0	0	0	0	0
Rente en dividend	2.057	2.537	2.136	2.390	2.390	2.390	2.390
Subsidies en GR	2.885	1.797	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
Verrek overig	-1.042	59	97	107	107	107	107
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	417.175	432.945	432.945	427.964	426.509
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	28.762	19.864	21.111	22.391	20.655
Toevoeg aan reserv	37.858	13.478	28.762	19.864	21.111	22.391	20.655
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	24.273	23.128	15.751	13.646	13.786
Onttrek aan reserv	18.321	20.549	24.273	23.128	15.751	13.646	13.786
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-4.489	3.265	3.265	-8.745	-6.868
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	412.687	436.210	424.688	419.219	419.641