Toelichting

Lasten
De lasten voor 2022 zijn totaal begroot op € 88,9 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

€ 42,0 miljoen voor kosten ICT en facilitaire zaken;
€ 27,8 miljoen voor kosten personeel en organisatie;
€ 6,3 miljoen voor kosten burgerzaken en publieke dienstverlening;
€ 4,6 miljoen voor kosten raad, griffie, rekenkamer, verkiezingen en college van burgemeester en wethouders;
€ 8,2 miljoen voor overige lasten.

De lasten stijgen ten opzichte van 2021 met € 2,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten op stelposten met € 3,1 miljoen. Ook is er een stijging in lasten te zien in de huisvesting en facilitaire zaken met € 0,2 miljoen. Hier staat een daling van lasten op langlopende geldleningen tegen over met € 1,7 miljoen.

Baten
De baten voor 2022 zijn totaal begroot op € 521,8 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

€ 453,1 miljoen gemeentefonds;
€ 57,1 miljoen OZB belastingen;
€ 2,1 miljoen ontvangsten burgerzaken en publieke dienstverlening;
€ 9,5 miljoen overige inkomsten (onder andere verzekeringen, beleggingen, geldleningen, ICT en facilitaire zaken).

De baten stijgen ten opzichte van 2021 met € 18,1 miljoen. De inkomsten vanuit het Gemeentefonds zijn met €18,3 miljoen gestegen.

Toevoegingen aan reserves
De toevoegingen aan reserves voor 2022 zijn totaal begroot op € 19,9 miljoen. De grootste toevoegingen zijn:

€ 14,4 miljoen algemene reserve;
€ 4,3 miljoen bestemmingsreserve solvabiliteit;
€ 0,8 miljoen bestemmingsreserve bedrijfsvoering.

Onttrekkingen aan reserves
De onttrekkingen aan reserves voor 2022 zijn totaal begroot op € 23,1 miljoen. De belangrijkste onderdelen hierbinnen zijn:

€ 22,2 miljoen algemene reserve;
€ 0,7 miljoen bestemmingsreserve bedrijfsvoering.