Overzicht lasten en baten | Begroting 2022 geamendeerd

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	56.084	58.550	58.161	58.273	58.905
Baten	5.222	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-51.144	-53.610	-53.610	-53.333	-53.965
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.843	354	81	498	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	2.215	-12.177	-12.177	-502	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-48.929	-65.786	-54.222	-53.836	-54.965

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	56.084	58.550	58.161	58.273	58.905
Jeugd /Jeugdzorg	7.716	6.924	7.528	13.472	13.338	13.223	14.223
Zorg	52.988	42.869	48.556	45.078	44.823	45.050	44.682
Baten	5.222	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Jeugd /Jeugdzorg	157	0	0	0	0	0	0
Zorg	5.065	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-51.144	-53.610	-53.610	-53.333	-53.965
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Jeugd /Jeugdzorg	985	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Zorg	1.024	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.843	354	81	498	0
Jeugd /Jeugdzorg	1.700	750	1.057	99	81	498	0
Zorg	1.725	762	1.786	255	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	2.215	-12.177	-12.177	-502	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-48.929	-65.786	-54.222	-53.836	-54.965

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	56.084	58.550	58.161	58.273	58.905
Jeugd /Jeugdzorg	7.716	6.924	7.528	13.472	13.338	13.223	14.223
Jeugdzorg	7.716	6.924	7.528	13.472	13.338	13.223	14.223
Jeugd /Jeugdzorg	7.716	6.924	7.528	13.472	13.338	13.223	14.223
Zorg	52.988	42.869	48.556	45.078	44.823	45.050	44.682
Algemeen WMO en jeugdzorg	4.469	6.552	6.335	6.965	6.422	6.240	6.370
Maatschappelijke ondersteuning	3.270	-612	1.660	149	149	149	149
Sociale wijkteams	15.843	16.514	16.514	16.746	16.746	16.746	16.746
WMO	29.406	20.415	24.047	21.217	21.505	21.915	21.417
Zorg	52.988	42.869	48.556	45.078	44.823	45.050	44.682
Baten	5.222	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Jeugd /Jeugdzorg	157	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg	157	0	0	0	0	0	0
Jeugd /Jeugdzorg	157	0	0	0	0	0	0
Zorg	5.065	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Algemeen WMO en jeugdzorg	13	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	196	57	57	57	57	57	57
WMO	4.855	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883
Zorg	5.065	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-51.144	-53.610	-53.610	-53.333	-53.965
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Jeugd /Jeugdzorg	985	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Jeugdzorg	985	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Jeugd /Jeugdzorg	985	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Zorg	1.024	0	0	0	0	0	0
WMO	1.024	0	0	0	0	0	0
Zorg	1.024	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.843	354	81	498	0
Jeugd /Jeugdzorg	1.700	750	1.057	99	81	498	0
Jeugdzorg	1.700	750	1.057	99	81	498	0
Jeugd /Jeugdzorg	1.700	750	1.057	99	81	498	0
Zorg	1.725	762	1.786	255	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	1.272	663	663	255	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	353	0	0	0	0	0	0
Sociale wijkteams	100	100	100	0	0	0	0
WMO	0	0	1.024	0	0	0	0
Zorg	1.725	762	1.786	255	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	2.215	-12.177	-12.177	-502	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-48.929	-65.786	-54.222	-53.836	-54.965

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	56.084	58.550	58.161	58.273	58.905
Begeleide participatie	694	128	787	192	92	92	92
Geëscaleerde zorg jeugd	1.875	1.519	1.953	1.943	1.943	1.863	1.863
Geëscaleerde zorg volwassenen	25.303	17.674	20.025	18.909	18.909	18.909	18.909
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.992	5.469	5.638	11.604	11.470	11.436	12.435
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.138	3.074	5.043	2.388	2.776	3.186	2.688
Maatwerkvoorziening WMO	793	-1.934	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
Samenkracht en burgerparticipattie	5.066	7.350	7.240	7.883	7.340	7.157	7.287
Wijkteams	15.843	16.514	16.514	16.746	16.746	16.746	16.746
Baten	5.222	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Begeleide participatie	49	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg jeugd	126	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg volwassenen	930	918	918	918	918	918	918
Maatwerkdienstverlening jeugd	31	7	7	7	7	7	7
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.049	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965
Maatwerkvoorziening WMO	23	50	50	50	50	50	50
Samenkracht en burgerparticipattie	13	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-51.144	-53.610	-53.610	-53.333	-53.965
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.024	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening jeugd	985	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.843	354	81	498	0
Geëscaleerde zorg volwassenen	0	0	1.024	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening jeugd	1.700	750	1.057	99	81	498	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	300	0	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorziening WMO	0	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.325	663	663	255	0	0	0
Wijkteams	100	100	100	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	2.215	-12.177	-12.177	-502	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-48.929	-65.786	-54.222	-53.836	-54.965

	Rekening	Begroting 2021		Begroting	Meerjarenraming
	2020	Primitief	Juli	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	56.084	58.550	58.161	58.273	58.905
Doorbelasting uren	38	-235	0	0	0	0	0
Goederen en Diensten	54.679	48.788	51.533	53.973	53.638	53.752	54.384
Kapitaallasten	69	52	35	23	10	7	7
Mutat voorz	489	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	1.190	610	694	704	704	704	704
Salarissen	1.645	-1.301	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
Subsidies	2.268	1.901	1.808	1.835	1.795	1.795	1.795
Uitkeringen	42	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	284	-21	113	113	113	113	113
Baten	5.222	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Gemeentefonds	103	0	0	0	0	0	0
Goederen en diensten	5.062	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
Subsidies en GR	58	0	0	0	0	0	0
Uitkeringen	0	10	10	10	10	10	10
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-51.144	-53.610	-53.610	-53.333	-53.965
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Toevoeg aan reserv	2.009	628	628	12.530	1.082	1.000	1.000
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.843	354	81	498	0
Onttrek aan reserv	3.425	1.512	2.843	354	81	498	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	2.215	-12.177	-12.177	-502	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-48.929	-65.786	-54.222	-53.836	-54.965