Zorg

Lasten
De totale lasten voor 2022 voor het stedelijk programma zijn begroot op € 58,5 miljoen. De overige lasten voor zorg van € 121,3 miljoen worden vermeld in de wijkbudgetten. De lasten zijn te verdelen in de volgende categorieën:

• € 28,3 miljoen wordt besteed aan zorg in natura en persoonsgebonden budgetten, verdeeld over Beschermd wonen (€ 15,3 miljoen), Jeugdzorg en jeugdbescherming (€ 10,2 miljoen), Wmo ( € 1,6 miljoen) en Huishoudelijke hulp toelage ( € 1,2 miljoen);
• € 22,4 miljoen wordt besteed aan uitbestede taken, zoals Stichting Sociale wijkteams (€ 16,8 miljoen), Ambulantisering GGZ (€ 3,0 miljoen), Zorg-lokaal (€ 1,1 miljoen), Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland ( € 0,6 miljoen), De Connectie (€ 0,6 miljoen) en Sociaal Hospitaal kosten (€ 0,3 miljoen);
• € 0,9 miljoen wordt besteed aan het realiseren van de maatregelen binnen de jeugdzorg, zoals POH Jeugd;
• € 0,3 miljoen dient ter uitvoering van de motie transformatiebudget;
• € 1,8 miljoen wordt besteed aan begrote subsidies, zoals aan Stichting Veilig Thuis (€ 1,1 miljoen);
• € 1,1 miljoen wordt besteed aan beleidsuren;
• Hiernaast zijn er € 3,7 miljoen overige lasten, zoals Mantelzorgcompliment (€ 0,7 miljoen) en backoffice (€ 0,7 miljoen).

De begroting is in 2022 ten opzichte van 2021 € 2,5 miljoen hoger.

• De begroting voor overige goederen diensten stijgt met € 0,9 miljoen en dit bedrag is toegekend om de maatregelen binnen de Jeugdzorg , zoals de POH Jeugd te realiseren;
• De begroting stijgt met € 0,3 miljoen door de toevoeging van het transformatiebudget conform de raadsmotie;
• De begroting voor jeugdbescherming stijgt met € 0,3 miljoen ten behoeve van de verbeteragenda jeugdbescherming;
• De begroting voor specialistische zorg stijgt met € 1,0 miljoen. Dit is te verklaren door de toevoeging van de extra rijksmiddelen jeugdzorg.

Baten
De totale baten voor 2021 zijn begroot op € 4,9 miljoen. De baten zijn te verdelen in de volgende categorieën:

• € 4,0 miljoen betreft de inning van de eigen bijdrage bij de Wmo en Beschermd wonen.
• € 0,9 miljoen betreft de bijdrage LVB (Licht Verstandelijke Beperkten) die we als centrumgemeente voor Beschermd wonen ontvangen vanuit de regio.

De baten blijven in 2022 gelijk aan 2021.

Toevoegingen aan reserves
De totale toevoegingen aan de reserves 2022 is € 12,4 miljoen. Het betreft hier toevoegingen aan de bestemmingsreserve Transformatie Zorgbudgetten (€ 0,3 miljoen) en de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg (€ 12,1 miljoen).

Onttrekkingen aan reserves
In 2022 wordt er aan de bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten en bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg € 0,4 miljoen onttrokken. Deze onttrekkingen dienen ter dekking van kostenbesparende maatregelen en transformatie-uitgaven.