Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal FTE Arnhem | Bezetting | Formatie | Formatie | Formatie | Formatie | Formatie |
31.12.2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bestuur | ||||||
Aantal FTE Raad | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Aantal FTE College B&W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Personeel | ||||||
Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie | 949 | 981 | 960 | 938 | 937 | 935 |
Totaal personeel gemeente Arnhem | 949 | 981 | 960 | 938 | 937 | 935 |
Verloop formatie
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2021-2024 | 916 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
Bij: consulent W&I-Handhaving: zorgfraude | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bij: integraal handhaver 0,6 fte areaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bij: bijdrage economie SBR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bij: 2e jaar 11 trainees 1/3/21 tot 1/3/22 | 9 | 2 | ||||
Bij: formatie Bedrijfsvoering | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | |
Bij: 8,0 fte doorontwikkeling burgerzaken | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
Bij: straatcoaches | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bij: participatiecoaches bureau Nieuwkomers - pilot - 2021 | 4 | |||||
Bij: kredietadviseur duurzaamheidsleningen 21-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bij: uitbreiding vaste formatie PIM (vermindering inhuur) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bij: interventiespecialist Zorg en Veiligheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bij: netwerkmanager arbeidsmarkt regio Midden Gelderland | 0 | 0 | ||||
Bij: capaciteit cluster Strategie Beleid en Regie | 20 | 15 | ||||
Af: invulling taakstelling Gelrepas | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Afronding | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2022-2025 | 981 | 960 | 938 | 937 | 935 |
Toelichting bij de grootste mutaties:
- Gedurende de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2022 zijn er 11 trainees aan de formatie toegevoegd. Omgerekend op jaarbasis is dit gemiddeld 9 fte in 2021 en gemiddeld 2 fte in 2022. Dekking hiervoor vindt plaats uit het jongerenbudget.
- Om te kunnen anticiperen op de toenemende vraag naar hoogwaardige en complexe producten zijn voor de verdere doorontwikkeling van het cluster Bedrijfsvoering vanaf 2021 bestaande budgetten omgezet naar formatie. In 2022 gaat het hierbij om 15 fte, aflopend naar 10 fte in 2025. Deze formatieve uitbreiding is als volgt vertaald:
- 2,0 fte voor capaciteit artikel 44 vragen
- 1,0 fte voor P&O
- 4,0 fte voor Informatie
- 3,0 fte voor F&C
- 3,5 fte voor het oplossen van een eerder opgelegde formatieve taakstelling
Daarnaast is er in de Perspectiefnota 2022-2025 voor de jaren 2022 en 2023 € 150.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een inclusieve gemeentelijke organisatie en € 50.000 voor 2024. Dit is circa 1,5 fte in 2022 en 2023 en 0,5 fte in 2024.
- Voor de doorontwikkeling van Burgerzaken is bij de Perspectiefnota 2021-2024 budget beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal dit rond de 8 fte formatie-uitbreiding betreffen in 2021 en 2022, aflopend naar structureel circa 5 fte vanaf 2023.
- In de Perspectiefnota 2022 zijn voor de jaren 2021 en 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor het cluster Strategie, Beleid en Regie om het cluster in staat te stellen de personele formatie in evenwicht te brengen met de gevraagde inzet op de gemeentelijke programma's. Voor 2021 is € 2 miljoen beschikbaar gesteld en voor 2022 € 1,5 miljoen. Dit is globaal vertaald naar formatie 20 fte in 2021 en 15 fte in 2022.
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 949 | 981 | 960 | 938 | 937 | 935 |
Saldo personeelsbudget loonsom (in € 1.000) | 75.416 | 82.723 | 81.261 | 79.128 | 79.028 | 79.028 |
Gemiddelde loonsom (in €) | 79.459 | 84.325 | 84.638 | 84.377 | 84.361 | 84.496 |